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中国共产党娄烦县委党校
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-06-07 打印本页】【关闭本页

  

第一部分

中国共产党娄烦县委党校概况

一、主要职能

中国共产党娄烦县委党校是县委、县政府领导下的全额事业单位。其主要职责是:为在职干部提供高等教育与培训服务。高等学历教育、干部培训工作。

二、部门预算单位构成

中国共产党娄烦县委党校属全额事业单位。

2015年纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

中国共产党娄烦县委党校

2

 

 

 

第二部分

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

2016年12月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

1,113,954.00

一般公共服务支出

1,113,977.40

 教育支出

892,217.40

教育支出

892,217.40

 社会保障和就业支出

221,760.00 

社会保障和就业支出

221,760.00

其他收入——利息收入

23.40

 

23.40

本年收入合计

1,113,977.40

本年支出合计

1,113,977.40

总计

1,113,977.40

总计

1,113,977.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表

 

 

 

 

2016年12月

公开02表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,113,977.40

1,113,977.40

2050802

干部教育

892,217.40

892,217.40

2080502

事业单位离退休

221,760.00

221,760.00

 

利息收入

23.40

23.40

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

 

 

 

 

2016年12月

公开03表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,113,977.40

1,113,977.40

2050802

干部教育

892,217.40

892,217.40

2080502

事业单位离退休

221,760.00

221,760.00

 

利息收入

23.40

23.40

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

2016年12月

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

一般公共预算财政拨款

1,113,954.00

一般公共服务支出

1,113,977.40

1,113,977.40

 

 

教育支出

892,217.40

892,217.40

 

 

社会保障和就业支出

221,760.00

221,760.00

  利息收入

23.40

 

 

 

本年收入合计

1,113,977.40

本年支出合计

1,113,977.40

1,113,977.40

总计

1,113,977.40

总计

1,113,977.40

1,113,977.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

2016年12月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

1,113,977.40

1,113,977.40

2050802

干部教育

892,217.40

892,217.40

2080502

事业单位离退休

221,760.00

221,760.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

2016年12月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,113,977.40

1,003,493.00

110484.40

301

工资福利支出

750,821.00

750,821.00

 

30101

基本工资

393,407.00

393,407.00

 

30102

津贴补贴

84,398.00

84,398.00

 

30103

奖金

10,434.00

10,434.00

 

 

30104

退休费

221,760.00

221,760.00

 

30107

绩效工资

262,582.00

262,582.00

 

302

商品和服务支出

106,524.40

 

106,524.40

30201

办公费

20,611.20

 

20,611.20

30202

印刷费

13,434.00

 

13,434.00

30204

手续费

23.40

 

23.40

30207

邮电费

3,800.00

 

3,800.00

30209

物业管理费

2,000.00

 

2,000.00

30211

差旅费

5,875.80

 

5,875.80

30213

维修(护)费

12,850.00

 

12,850.00

30216

培训费

10,720.00

 

10,720.00

30226

劳务费

15,420.00

 

15,420.00

30227

委托业务费

6,000.00

 

6,000.00

 

其他交通费用

14,100.00

 

14,100.00

 

公务用车运行维护费

1,690.00

 

1,690.00

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

3960.00

 

3960.00

303

对个人和家庭的补助

252,672.00

252,672.00

 

30302

退休费

221,760.00

221,760.00

 

 

救济费

2,912.00

2,912.00

 

 

采暖补贴

28,000.00

28,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:中国共产党娄烦县委党校

2016年12月

金额单位:元

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

1690.00

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

0.00

 

   公务用车费

1690.00

 

       其中:公务用车运行维护费

1690.00

公车拍卖补15年度保险费

             公务用车购置

0.00

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

 

表三 :2015年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

  0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

14,062.97

  其中:(1)公务用车运行维护费

14,062.97(1辆车)

        (2)公务用车购置费

   0

说明:对比2016年和2015年决算数据,2016年无公务接待费。2016年公务用车保险费1690元,同比减少87.98%。原因是该车辆财政拍卖时补15年度的保险费。

中国共产党娄烦县委党校

2016年决算安排情况说明

一、2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算1,113,977.40元,其中:

财政拨款1,113,954.00元,利息收入23.40元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算1,113,977.40元。

1.按支出功能分类:一般公共服务(类)教育支出(款)事业运行(项)892,217.40元;社会保障和就业支出221,760.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中

基本支出1,113,977.40元:包括

(1)人员支出1,003,493.00元:退休费221,760.00元和工资福利支出750,821.00元(基本工资393,407.00元、津贴补贴84,398.00元、奖金10,434.00元、退休费221,760.00元、绩效工资262,582.00元)。

(2)公用经费110484.40元:办公费20,611.20元、印刷费13,434.00元、手续费23.40元、邮电费3,800.00元、物业管理费2,000.00元、差旅费5,875.80元、维修维护费12,850.00元、培训费10,720.00元、劳务费15,420.00元、委托业务费6,000.00元、其他交通费14,100.00元、公务用车运行维护费1,690.00元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

基本支出1,113,977.40元:(1)人员支出1,003,493.00元:退休费221,760.00元和工资福利支出750,821.00元(主要用于基本工资393,407.00元、津贴补贴84,398.00元、奖金10,434.00元、社会保障缴费221,760.00元、绩效工资262,582.00元)。(2)公用经费110484.40元:主要用于办公费20,611.20元、印刷费13,434.00元、手续费23.40元、邮电费3,800.00元、物业管理费2,000.00元、差旅费5,875.80元、维修维护费12,850.00元、培训费10,720.00元、劳务费15,420.00元、委托业务费6,000.00元、其他交通费14,100.00元、公务用车运行维护费1,690.00元。

 

第三部分

中国共产党娄烦县委党校2017年预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

公共财政预算资金(小计)

 

教育支出

1,536,095.00

    财政拨款

1,536,095.00

  进修及培训——干部教育

100,000.00

    

 

——人员工资

1,371,595.00

 

 

——公用经费

64,500.00

收入合计

1,536,095.00

支出合计

1,536,095.00

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:元

 

科  目

预算数

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

教育支出

1,536,095.00

1,536,095.00

 

 

 

进修及培训——行政运行

100,000.00

100,000.00

干部教育培训

 

 

人员经费

1,371,595.00

1,371,595.00

在职人全年的工资

 

 

工作经费

64,500.00

64,500.00

按干部教育人数预算

 

 

合计

1150239

1150239

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

项  目

金  额

合计

    4500(未支)

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

4500(未支)

3、公务用车费                        (2016年无公务用车)

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

        (2)公务用车购置费

   0

 

中国共产党娄烦县委党校

2017年预(决)算安排情况说明

一、2017年部门预(决)算安排情况说明

(一)收入预(决)算总体安排情况

2017年收入预(决)算1,536,095.00元,其中:财政拨款1,536,095.00元。

(二)支出预(决)算总体安排情况

2017年支出预(决)算1,536,095.00元。

1.按支出功能分类,教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)包括人员工资支出1,371,595.00元;日常公用经费支出64,500.00元;干部教育培训100,000.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出元,包括人员支出1,371,595.00元;日常公用经费支出64,500.00元。其中办公费15,000.00元、印刷费6,000.00元、水电费10,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费15,000.00元、培训费6,000.00元、接待费4,500.00元、零星购置支出3,000.00元。干部教育培训费100,000.00元。

(三)公共财政预(决)算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预(决)算资金安排的支出用于以下方面:

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)人员工资支出1,371,595.00元: 主要用于基本工资420,984.00元、津贴补贴94,500.00元、奖金34,903.00元、绩效工资193,020.00元、事业单位基本养老保险116,772.00元、公务员养老保险27,552.00元、职业年金57,732.00元、基本医疗保险54,012.00元、公务员医疗保险15,156.00元、失业保险7,224.00元、退休费209,640.00元、遗属补助4,800.00元、在职工采暖补贴24,800.00元、离退休采暖补贴28,000.00元、住房公积金82,500.00元。日常公用经费支出64,500.00元:主要用于办公费15,000.00元、印刷费6,000.00元、水电费10,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费15,000.00元、培训费6,000.00元、接待费4,500.00元、零星购置支出3,000.00元。干部教育培训费100,000.00元。


 
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