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娄烦县人民政府办公室2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-03-20 打印本页】【关闭本页

  

第一部分

娄烦县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责县政府各类会议的组织实施工作。

(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;办理中共中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府及其他部门发送县政府的公文;指导全县行政机关公文处理工作。

(三)负责县政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的事项,出审核意见,报县政府领导同志审批。

(四)督促检查县政府各部门和乡(镇)政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。

(五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示。

(六)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究,及时反映情况,提出建议。

(八)开展并指导、监督全县政务公开和政府信息公开等优化发展环境工作。

(九)负责县政府政务内网、政务外网的规划、建设、管理、技术与安全保障,推进、指导、协调、监督全县电子政务工作。

(十)组织办理人大代表议案和政协委员提案。

(十一)统一刻制、颁发各乡(镇)政府和县政府各部门的印章。

(十二)负责管理县政府便民热线的运行、人员培训。

(十三)承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县人民政府办公室仅限于本单位组成。

2016年娄烦县人民政府办公室纳入预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县人民政府办公室

2

 

 

第二部分

 

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

2016年12月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

4,277,591.00

一、一般公共服务支出

1,977,104.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2,300,487.00

本年收入合计

4,277,591.00

本年支出合计

4,277,591.00

总计

4,277,591.00

总计

4,277,591.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2016年收入决算表

                      2016年12月

公开02表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,277,591.00

4,277,591.00

2010301

行政运行

1,974,404.00

1,974,404.00

2010302

一般行政管理事务

2,700.00

2,700.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,300,487.00

2,300,487.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年支出决算表

                      2016年12月

公开03表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,277,591.00

4,277,591.00

2010301

行政运行

1,974,404.00

1,974,404.00

2010302

一般行政管理事务

2,700.00

2,700.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,300,487.00

2,300,487.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

2016年12月

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

一、一般公共预算财政拨款

4,277,591.00

一、一般公共服务支出

1,977,104.00

1,977,104.00

 

 

八、社会保障和就业支出

2,300,487.00

2,300,487.00

本年收入合计

4,277,591.00

本年支出合计

4,277,591.00

4,277,591.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

4,277,591.00

    基本支出结转

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

0.00

总计

4,277,591.00

总计

4,277,591.00

4,277,591.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

2016年12月

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

4,277,591.00

4,277,591.00

2010301

行政运行

1,974,404.00

1,974,404.00

2010302

一般行政管理事务

2,700.00

2,700.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

2,300,487.00

2,300,487.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

2016年12月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

4,277,591.00

3,728,912.00

548,679.00

301

工资福利支出

1,336,977.00

1,336,977.00

0.00

30101

基本工资

672,965.00

672,965.00

0.00

30102

津贴补贴

521,323.00

521,323.00

0.00

30103

奖金

94,919.00

94,919.00

0.00

30104

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

47,770.00

47,770.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

503,029.00

0.00

503,029.00

30201

办公费

104,550.00

0.00

104,550.00

30202

印刷费

50,424.00

0.00

50,424.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

52,716.00

0.00

52,716.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

15,242.00

0.00

15,242.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

7584.23

0.00

7584.93

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

23,705.00

0.00

23,705.00

30216

培训费

4,540.00

0.00

4,540.00

30217

公务接待费

59,969.00

0.00

59,969.00

30226

劳务费

6,985.00

0.00

6,985.00

30227

委托业务费

6,000.00

0.00

6,000.00

30229

福利费

324.00

0.00

324.00

30231

公务用车运行维护费

39,289.07

0.00

39,289.07

30239

其他交通费用

131,700.00

0.00

131,700.00

303

对个人和家庭的补助

2,391,935.00

2,391,935.00

0.00

30301

离休费

436,880.00

436,880.00

0.00

30302

退休费

1,863,607.00

1,863,607.00

0.00

30304

抚恤金

39,148.00

39,148.00

0.00

30306

救济费

1,500.00

1,500.00

0.00

30314

采暖补贴

50,800.00

50,800.00

0.00

310

其他资本性支出

45,650.00

0.00

45,650.00

31002

办公设备购置

45,650.00

0.00

45,650.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2016年“三公”经费支出决算表

 

 

公开09表

编制单位:娄烦县人民政府办公室

2016年12月

金额单位:元

项     目

2016年决算数

备   注

(一)合     计

99,258.07

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

59,969.00

2016年接待批次和人数增加,在加上政府换届工作,上级来访人员多。 

   公务用车费

39,289.07

 

       其中:公务用车运行维护费

39,289.07

2016年公务用车改革,公务用车减少为1辆。 

             公务用车购置

0.00

 

(二)相关统计数

0 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

  5.国内公务接待批次(个)

16批次

 

  6.国内公务接待人次(人)

550人

 

 

 

2015年娄烦县人民政府办公室三公经费决算表

部门名称:

 

 

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

280,245.22

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

43,532

14批次,226人

3、公务用车费

236,713.22

8辆公务用车

其中:(1)公务用车运行维护费

    236,713.22

8辆公务用车

        (2)公务用车购置费

       

 

说明:对比2016年和2015年决算数据,2016年公务接待费上升16,437元,原因是接待批次、人数增加,增加37.76%。

对比2016年和2015年决算数据,2016年公务用车运行维护费减少197424.15元,原因是公车改革减少公务用车数量,减少83.40%。

 

2016年娄烦县政府办公室决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4277591元,其中:财政拨款4277591元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算4277591元。

1.按支出功能分类,包括

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1974404元。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出2700元。

(3)归口管理的行政单位离退休支出2300487元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中

基本支出4277591元:其中包括人员支出3728912元和公用经费支出548679元等。

(1)人员工资福利支出3728912元:包括基本工资672965元、津贴补贴521323元、奖金94919元、社会保障缴费0元、绩效工资47770元。

(2)公用经费支出503029元:包括办公费支出104550元、印刷费支出50424元、邮电费支出52716元、差旅费支出15242元、维修(护)费7584.93元、会议费23705元、培训费支出4540元、公务接待费59969元、劳务费支出6985元、委托业务费6000元、福利费324元、公务用车运行维护费39289.07元、其他交通费用支出131700元。

(3)对个人和家庭的补助支出2391935元:包括离休费436880元、退休费1863607元、抚恤金39148元、救济费1500元、采暖补贴50800元。

(4)其他资本性支出45650元:办公设备购置费45650元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

(1).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1974404元。

(2).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出2700元。

以上两项支出主要用于基本工资672965元、津贴补贴521323元、奖金94919元、社会保障缴费0元、绩效工资47770元。办公费支出104550元、印刷费支出50424元、邮电费支出52716元、差旅费支出15242元、维修(护)费7584.93元、会议费23705元、培训费支出4540元、公务接待费59969元、劳务费支出6985元、委托业务费6000元、福利费324元、公务用车运行维护费39289.07元、其他交通费用支出131700元。办公设备购置费45650元。

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

5258802.24

一、一般公共服务

5258802.24

    财政拨款

5258802.24

   行政运行

4874643.24

    

 

------人员经费

4275677.24

    

 

    -------公用经费

143000

    

 

      ------专项业务费

455966

 

 

二、一般行政管理事务

384159

 

 

-----专项业务费

384159

收入合计

5258802.24

支出合计

5258802.24

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:元

科  目

预算数        

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一般公共服务

5258802.24

5258802.24

 

840125

 

   行政运行

5258802.24

5258802.24

 

455966

 

公用经费

143000

143000

公用经费按照25人预算

 

 

         人员工资

4275677.24

4275677.24

在编在职人员全年的工资和离退休人员工资

 

 

专项业务费——卫星电话费

6400

6400

 

6400

两部卫星电话每年固定通信费支出6400元

专项业务费——政务专网费

21600

21600

 

21600

每月固定支出1800元

专项业务费——2017年行政执法人员培训和换领执法证件费

60000

60000

 

60000

全县行政执法人员培训和换领执法证件费用

专项业务费——2016年审计组审计租赁会议室费用

57750

57750

 

57750

2016年审计组租赁会议室费用

专项业务费——2017年政府文件印刷费

60000

60000

 

60000

2017年度政府文件印刷费

专项业务费——2017年常年法律顾问服务费用

150000

150000

 

150000

2017年度法律顾问费用

专项业务费——2017年会议费

50000

50000

 

50000

2017年政府及政府办会议费

专项业务费——2017年公务接待费

50000

50000

 

50000

2017年政府公务接待费

专项业务费——2016年退库办公费

216

216

 

216

2016年退库党报党刊费用

一般行政管理事务

 

 

 

384159

 

专项业务费——2016年专项法律服务费

381880

381880

 

381880

河家庄农贸市场有关问题和汾河水库1130米高程以下土地确权争议专项法律服务费

专项业务费——2016年退库印刷费

2279

2279

 

2279

2016年退库印刷费用

合计

5258802.24

5258802.24

 

840125

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

89000

未发生业务

1、因公出国(境)费用

0.00

 

2、公务接待费

59000

未发生业务

3、公务用车费

30000

未发生业务

  其中:(1)公务用车运行维护费

30000

未发生业务

        (2)公务用车购置费

0.00

 

      说明:在预决算公开之前公务接待费未发生,由于16年公车改革,我单位公务用车保留1辆。

娄烦县人民政府办公室2017年预算                     安排情况说明

一、娄烦县人民政府办公室2017年预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算5258802.24元,其中:财政拨款5258802.24元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算5258802.24元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出4874643.24元。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出384159元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出4418677.24元:包括人员支4275677.24元、公用经费支143000元、专项业务费支840125元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出4874643.24元。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出384159元。主要用于:

1、人员工资支出2767517.24元。包括基本工资695460元、津贴补贴770574元、奖金63563元、绩效工资41640元、社会保障缴费256097.04元、公务员养老保险58776元、职业年金102431.64、基本医疗保险203999.16元、公务员医疗保险162000元、失业保险12804元、采暖补贴费253440元、住房公积金146750.40元。

2、行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休1508160元。

3、公用经费支出143000元。包括办公费支出30000元、印刷费支出14000元、邮电费支出10000元、差旅费支出32000元、培训费支出12000元、公务接待费9000元、零星购置费支出6000元、公务用车运行维护费30000元。

4、项目支出840125元。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出455966元。包括政务专网费每月1800元,全年合计21600元支付中国联合网络有限公司娄烦县分公司、两部卫星电话每年固定通信费支出6400元、政府公务接待费50000元、政府文件印刷费60000元、会议费50000元、2016年退库办公费216元、政府常年法律顾问费用150000元、政府审计租赁费用57750元、行政执法人员培训和换领新证件等办公、印刷、差旅费用60000元。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出384159元。包括2016年度河家庄农贸市场和汾河水库土地确权争议法律服务费381880元、2016你退库印刷费2279元。


 
 
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