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娄烦县卫计局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

娄烦县卫生和计划生育局的职能:

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施,组织起草地方性法规、规章草案;实施各项卫生和计划生育行业技术标准和规范,提出全县人口发展战略和统筹解决人口问题的目标任务建议。

(二)协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划和协调全县卫生和计划生育服务资源配置,指导乡镇(社区)卫生和计划生育规划的编制和实施。

(三)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;指导传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治。

(四)负责卫生应急工作。拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划,指导实施突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。     (五)负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(六)拟定区域卫生规划,统筹规划和协调全县卫生资源配置;组织、指导、实施医疗机构业务标准,实施医疗卫生行业管理。

(七)指导全县医疗卫生机构改革,监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范:负责全县卫生机构基本建设项目的计划、申报;按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目;依法监督管理血站、采供血及临床用血质量;协助指导临床合理用药,组织临床医学研究;管理全县卫生事业经费。

(八)拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划,指导医学科技成果的普及应用工作;管理全县医学教育,进行医学教育质量监督、检查;组织医疗卫生新技术开发和学术交流。

(九)拟定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范;推行医务人员执业资格制度,组织实施卫生技术人员执业资格认定和卫生行业人才交流与管理工作。

(十)负责卫生执法监督和卫生行业行政复议;依法监督、监察、管理医疗仪器、放射、职业、环境和学校卫生、传染病防治;负责卫生许可认证工作。

(十一)组织协调全县的卫生技术力量,在县政府的领导下,协助有关部门对重大突发疫情、病情和自然灾害实施紧急处置,负责抢救伤、病员,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

(十二)拟定全县中医和中西医结合事业发展规划;负责全县中医医疗、教学、科研工作;负责中医人员执业资格的审查、认证、审批,核发中医医疗机构执业许可证;管理中医相关行业。

(十三)指导所属事业单位人事、劳资管理,组织实施行业专业技术人员资格考试、评审和申报工作。负责全行业卫生技术人员初、中级职称资格考试和高级职称申报工作。

(十四)承担娄烦县深化医药卫生体制改革领导组、娄烦县人口和计划生育工作领导组、娄烦县艾滋病防治工作委员会、娄烦县地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会、的日常工作。

(十五)承担县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县卫生和计划生育局直属娄烦县人民政府,属一级行政单位:内设14个下属事业单位包括娄烦县人民医院、娄烦县中医院、娄烦县妇幼保健和计划生育服务中心、娄烦县疾控中心、娄烦县卫生监督所、娄烦县计划生育流动人口管理所、娄烦县娄烦镇卫生院、娄烦县静游镇卫生院、娄烦县杜交曲镇卫生院、娄烦县马家庄乡卫生院、娄烦县庙湾乡卫生院、娄烦县盖家庄乡卫生院、娄烦县米峪镇乡卫生院、娄烦县天池店乡卫生院。

2017年纳入娄烦县预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县卫生和计划生育局

 

 

第二部分

娄烦县2016年卫生局决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县卫计局 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

3483.862299

一、社会保障和就业支出

54.7546

    财政拨款

3466.705314

  行政事业单位离退休

54.7546

    行政事业性收费资金

 

二、医疗卫生与计划生育支出

3568.875229

    专项资金

 

医疗卫生与计划生育管理事务

170.22723

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

公立医院

2582.352247

    其他收入

16.356985

基层医疗卫生机构

286.3247

政府性基金

 

0.8

公共卫生

232.43774

计划生育事务

297.533312

三、其他支出

2.728

二、其他资金

 

其他政府性资金支出

0.8

其他支出

1.928

    年初结转和结余

207.1722

年末结转和结余

64.67667

基本支出结转

7.1722

基本支出结转

2.593485

项目支出结转和结余

200

项目支出结转和结余

62.083185

 

 

…………

 

收入合计

3691.034499

支出合计

3691.034499

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县卫计局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

一、社会保障和就业支出

54.7546

54.7546

 

 

 

  行政事业单位离退休

54.7546

54.7546

 

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

3547.939529

567.299542

2980.639987

 

 

(一)医疗卫生与计划生育管理事务

149.29153

149.29153

 

 

 

行政运行

144.87415

144.87415

 

 

 

一般行政管理事务

4.41738

4.41738

 

 

 

(二)公立医院

2582.352247

 

2582.352247

 

 

综合医院

2182.352247

 

2182.352247

 

 

其他公立医院支出

400

 

400

 

 

(三)基层医疗卫生机构

286.3247

120.4747

165.85

 

 

乡镇卫生院

160.85

 

160.85

 

 

其他基层医疗卫生机构支出

125.4747

120.4747

5

 

 

(四)公共卫生

232.43774

 

232.43774

 

 

基本公共卫生服务

25.896

 

25.896

 

 

重大公共卫生专项

186.63074

 

186.63074

 

 

其他公共卫生支出

19.911

 

19.911

 

 

(五)计划生育事务

297.533312

297.53312

 

 

 

  计划生育机构

1

1

 

 

 

计划生育服务

6.38

6.38

 

 

 

其他计划生育事务支出

290.153312

290.153312

 

 

 

三、其他支出

1.928

1.928

 

 

 

其他支出

1.928

1.928

 

 

 

其他支出

1.928

1.928

 

 

 

合计

3604.622129

623.982142

2980.639987

 

 

 

表三:2016年一般公共预算财政拨款决算表

部门名称:娄烦县卫生局                                               单位:万元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

623.982142

432.367932

191.61421

工资福利支出

128.4085

128.4085

 

基本工资

61.7249

61.7249

 

津贴补贴

39.8741

39.8741

 

奖金

8.5083

8.5083

 

绩效工资

18.3012

18.3012

 

商品和服务支出

73.98521

 

73.98521

办公费

7.95676

 

7.95676

印刷费

6.3872

 

6.3872

邮电费

2.394

 

2.394

差旅费

5.8835

 

5.8835

租赁费

0.48

 

0.48

其他交通费用

7.14

 

7.14

公务接待费

0.845

 

0.845

劳务费

11.535

 

11.535

委托业务费

30.3947

 

30.3947

专用材料费

0.96

 

0.96

对个人和家庭的补助

303.959432

303.959432

 

退休费

54.7546

54.7546

 

生活补助

33.082

33.082

 

医疗费

11.435832

11.435832

 

奖励金

196.003

196.003

 

采暖补贴

4.84

4.84

 

其他对个人和家庭的补助支出

3.844

3.844

 

其他资本性支出

117.629

 

117.629

专用设备购置

 

 

117.629

合计

623.982142

432.367932

191.61421

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

项目

本年收入

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基础设施建设

栏次

2

3

5

合计

0.8

0.8

0.8

229

其他支出

0.8

0.8

0.8

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.8

0.8

0.8

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.8

0.8

0.8

 

 

表四:2016年“三公”经费决算表

 

 

 

 

 

部门名称: 娄烦县卫生局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.845

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.845

2批次100人次

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

附注:2016年没有公务用车1辆,没有新购入公务用车。

三公经费上年数:2015年公务招待费的金额为0.202万元,公务用车运行维护费为0万元。

公务招待费同比增加318%,公务用车运行维护费没有变化。2016年同2015年相比,由于原卫生局和计生局合并,上级检查增加,所以公务招待费增加;由于没有公务用车,所以公务用车运行维护费为0。

 

娄烦县2016年卫计局决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算3691.034499万元,其中:财政拨款3466.705314万元,其中政府性政府性基金预算财政拨款收入0.8万元,其他收入16.356985万元,年初结转结余207. 1722万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算3691.034499万元,其中全年支出3626.357829万元,年末结转结余64.67667万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出54.7546万元、医疗卫生与计划生育支出3568.875229万元,其他支出2.728万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出644.917842万元,其中工资福利支出128.4085万元,包括基本工资61.7249万元,津贴补贴39.8741万元,奖金8.5083万元,绩效工资18.3012万元;商品和服务支出89.24811万元,包括办公费8.97376万元,印刷费9.4432万元,手续费0.02万元,邮电费2.574万元,差旅费6.48845万元,租赁费0.48万元,公务接待费0.845万元,专用材料费0.96万元,劳务费21.929万元,委托业务费30.3947万元,其他交通费用7.14万元;对个人和家庭的补助309.632232万元,包括退休费54.7546万元,生活补助33.082万元,医疗费13.328632万元,奖励金196.003万元,采暖补贴4.84万元,其他对个人和家庭的补助支出7.624万元等;其他资本性支出117.629万元,其中专用设备购置费117.629万元等;项目支出2981.439987万元,包括综合医院2182.352247万元,其他公立医院支出400万元,乡镇卫生院160.85万元,其他基层医疗卫生机构支出5万元,基本公共卫生服务25.896万元,重大公共卫生专项186.63074万元,其他公共卫生支出19.911万元,其他政府性基金支出0.8万元

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2015年部门决算中,公共财政决算资金共3604.622129万元,安排的支出用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出54.7546万元,主要用于行政单位离退休人员的支出。包括退休费54.7546万元

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)支出149.29153万元,包括工资福利支出128.4085万元,包括基本工资61.7249万元,津贴补贴39.8741万元,奖金8.5083万元,绩效工资18.3012万元;商品和服务支出共130.40731万元,包括办公费7.96576万元,印刷费32.6207万元,邮电费2.394万元,差旅费5.88355万元,租赁费3.978万元,培训费2.831万元,公务接待费0.845万元,专用材料费2.96万元,劳务费18.3946万元,委托业务费45.3947万元,其他交通费用7.14万元.

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)支出2582.352247万元,主要用于综合医院支出。主要用于县医院建设。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)支出286.3247万元,用于乡镇卫生院支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)支出232.43774万元,用于公共卫生项目支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)支出297.533312万元,用于计划生育事务支出

7. 其他支出(类)其他支出(款)支出1.928万元,用于其他支出

 

第三部分

娄烦县2017卫计局预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

466.558634

一、社会保障和就业支出

87.379368

    财政拨款

466.558634

  行政事业单位离退休

87.038472

财政对其他社会保险基金补助

0.340896

    行政事业性收费资金

 

二、医疗卫生与计划生育支出

366.047618

 

    专项资金

 

医疗卫生与计划生育管理事务

146.36252

 

 

行政事业单位医疗

4.588944

 

 

财政对基本医疗保险基金的补助

8.030652

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

基层医疗卫生机构

55.445252

    其他收入

 

   公共卫生

27.16745

二、政府性基金

 

计划生育事务

124.4528

三、财政专户管理的事业资金

 

三、住房保障支出

13.131648

四、其他资金

 

住房改革支出

13.131648

收入合计

466.558634

支出合计

466.558634

 

 

表二:2015年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

 

社会保障就业支出

87.379368

87.379368

 

 

离退休人员工资

54.9216

54.9216

 

 

基本养老保险缴费支出

22.94472

22.94472

 

 

职业年金缴费支出

9.172152

9.172152

 

 

失业保险基金补助

0.340896

0.340896

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

医疗与计划生育管理事务

366.047618

152.599496

213.448122

 

行政运行

 

在职人员工资

122.5479

122.5479

 

 

公用经费

8.72

8.72

 

 

办公费

2.4

2.4

 

 

印刷费

0.96

0.96

 

 

邮电费

0.8

0.8

 

 

差旅费

2.4

2.4

 

 

培训费

0.96

0.96

 

 

公务接待费

0.72

0.72

 

 

零星购置费

0.48

0.48

 

 

一般行政管理事务

在职采暖补贴

4.712

4.712

 

 

离退休采暖补贴

4

4

 

 

爱国卫生工作

5.98262

 

5.98262

 

2017建设太原市卫生专网补助

0.4

 

0.4

 

基层医疗卫生机构支出

村卫生室医疗责任保险费用

2.8457

 

2.8457

 

村医养老保险

32.010552

 

32.010552

 

退养村医补助

20.589

 

20.589

 

基本公共卫生服务

2016年基本公共卫生服务项目经费县配套

 

 

2.793425

 

2017年基本公共卫生服务项目经费县配套

 

 

24.374025

 

计划生育服务

全员人口服务器

0.72

 

0.72

 

计划生育特殊家庭护理险

0.15

 

0.15

 

乡镇机关临时聘用人员支出

6.5

 

6.5

 

村服务员和计生家庭的意外保险

4.154

 

4.154

 

宣传费

2

 

2

 

其他计划生育事务支出

妇幼中心自收自支人员工资

8.4288

 

8.4288

 

2016年村计生服务员补助

36

 

36

 

独生子女奖励费

66.5

 

66.5

 

行政事业单位医疗

公务员医疗补助

4.588944

4.588944

 

 

财政对基本医保基金的补助

财政对城镇职工基本医疗保险

8.030652

8.030652

 

 

三、住房保障支出

住房公积金

13.131648

13.131648

 

 

合计

 

466.558634

244.390512

213.448122

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

 

部门名称:卫计局 

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.72

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

0.72

20批次100人次

3、公务用车费

0

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

 

附注:2017年没有有公务用车,不新购入公务用车。

娄烦县2017年部门预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算466.558634万元,其中:财政拨款466.558634万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算466.558634万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出87.379368万元、医疗卫生与计划生育支出366.047618万元,住房和社会保障支出13.131648万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出253.110512万元,包括人员经费244.390512万元(包括离退休人员工资),日常公用经费8.72万元,包括办公费2.4万元,印刷费0.96万元,邮电费0.8万元,差旅费2.4万元,培训费0.96万元,公务接待费0.72万元,零星购置费0.48万元等;项目支出包括爱国卫生经费5.98262万元,建设太原市卫生专网补助0.4万元;其他基层医疗卫生机构支出包括:村卫生室医疗责任保险费用2.8457万元,乡村医生养老保险补助32.010552万元,老年村医退养补助20.589万元。公共卫生项目27.16745万元,包括2016年基本公共卫生服务县级配套2.793425万元,2017年基本公卫项目配套24.374025万元;计划生育事务支出124.4528万元。包括全员人口服务器0.72万元,计生特殊家庭护理险0.15万元,村服务员和计生家庭的意外保险4.154万元,宣传费2万元,乡镇机关临时聘用人员工资6.5万元,妇幼中心自收自支人员工资8.4288万元,村计生服务员补助36万元,独生子女父母奖励费66.5万元,项目支出86.3512万元等。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出87.038472万元,主要用于离退休人员工资的支出。

2. 社会和保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)支出0.340896万元,主要用于对失业保险基金的补助。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)支出148.6999万元,主要用于在职人员工资和公用经费的支出。包括在职人员工资122.5479万,在职采暖补贴4.712万元,离退休采暖补贴4万元,办公费2.4万元,印刷费0.96万元,邮电费0.8万元,差旅费2.4万元,培训费0.96万元,公务接待费0.72万元,零星购置费0.48万元。2017年爱国卫生经费5.98262万元,建设太原市卫生专网补助0.4万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)支出55.445252万元,主要用于乡镇卫生院的基层医疗卫生机构的支出。包括包括村卫生室医疗责任保险费用2.8457万元,乡村医生养老保险补助32.010552万元,老年村医退养补助20.589万元。

 4. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)支出27.16745万元,主要用于基本公共卫生项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)支出124.4528万元,主要用于计划生育事务的支出。包括全员人口服务器0.72万元,计生特殊家庭护理险0.15万元,村服务员和计生家庭的意外保险4.154万元,宣传费2万元,乡镇机关临时聘用人员工资6.5万元,妇幼中心自收自支人员工资8.4288万元,村计生服务员补助36万元,独生子女父母奖励费66.5万元。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出4.588944万元,主要用于公务员医疗补助。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)支出8.030652万元,主要用于财政对城镇职工基本医疗保险的补助。.

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)13.131648万元,主要用于住房公积金支出。

                        


 
 
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