邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务信息公开>>部门信息公开>>林业局
娄烦县林业局2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

                            

第一部分

娄烦县林业局部门概况

一、主要职能

1、组织开展植树造林,退耕还林,天然林保护和封山育林,人工造林等工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和林业重点工程项目;负责全县林地、林权管理;负责保护森林资源,野生动植物资源,开发利用以森林景观为主的风景旅游区,发展森林旅游业。

2、协调指导监督全县护林防火工作,协调查处破坏森林资源和野生动物资源的重大案件,对违法行为依法实行行政处罚。

3、组织拟定全县林业科技发展规划,组织重大林业科研项目和科技成果的推广应用,组织指导全县林业宣传教育和专业人才的培训。

二、部门预算单位构成

娄烦县部门由娄烦县本级、局属事业单位组成。

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县林业局

2

 

 

 

 

 

第二部分(本级)

2016年收入支出决算表

 

 

 

公开01表

编制单位:娄烦县林业局(本级)

2016年

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

82,509,084.47

一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

82,506,424.28

 

0.00

其他收入

2,660.19

 

0.00

 

 

节能环保支出

13,203,143.90

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

68,929,680.38

 

 

国土海洋气象等支出

355,350.00

 

 

其他支出

18,250.00

本年收入合计

82,509,084.47

本年支出合计

82,506,424.28

    年初结转和结余

2,635,903.95

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

4,223.95

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

2,631,680.00

      转入事业基金

0.00

 

 

    年末结转和结余

2,638,564.14

 

 

      基本支出结转

6,884.14

 

 

      项目支出结转和结余

2,631,680.00

 

 

      经营结余

0.00

总计

85,144,988.42

总计

85,144,988.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2016年收入决算表

编制单位:娄烦县林业局(本级)

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

82,509,084.47

82,506,424.28

2,660.19

211

节能环保支出

13,203,143.90

13,203,143.90

 

21105

天然林保护

420,315.90

420,315.90

 

2110501

  森林管护

420,315.90

420,315.90

 

21106

退耕还林

12,782,828.00

12,782,828.00

 

2110602

  退耕现金

10,021,050.00

10,021,050.00

 

2110699

  其他退耕还林支出

2,761,778.00

2,761,778.00

 

213

农林水支出

68,932,340.57

68,929,680.38

2,660.19

21302

林业

68,439,836.92

68,437,176.73

2,660.19

2130204

  林业事业机构

1,798,056.68

1,795,396.49

2,660.19

2130205

  森林培育

40,579,657.00

40,579,657.00

 

2130207

  森林资源管理

690,000.00

690,000.00

 

2130209

  森林生态效益补偿

914,000.00

914,000.00

 

2130221

  林业产业化

600,000.00

600,000.00

 

2130234

  林业防灾减灾

40,000.00

40,000.00

 

2130299

  其他林业支出

23,818,123.24

23,818,123.24

 

21308

普惠金融发展支出

492,503.65

492,503.65

 

2130803

  农业保险保费补贴

492,503.65

492,503.65

 

220

国土海洋气象等支出

355,350.00

355,350.00

 

22001

国土资源事务

355,350.00

355,350.00

 

2200199

  其他国土资源事务支出

355,350.00

355,350.00

 

229

其他支出

18,250.00

18,250.00

 

22999

其他支出

18,250.00

18,250.00

 

2299901

  其他支出

18,250.00

18,250.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决04表

 

编制单位:娄烦县林业局(本级)

 

2016年度

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

82,506,424.28

1,795,396.49

80,711,027.79

 

211

节能环保支出

13,203,143.90

 

13,203,143.90

 

21105

天然林保护

420,315.90

 

420,315.90

 

2110501

  森林管护

420,315.90

 

420,315.90

 

21106

退耕还林

12,782,828.00

 

12,782,828.00

 

2110602

  退耕现金

10,021,050.00

 

10,021,050.00

 

2110699

  其他退耕还林支出

2,761,778.00

 

2,761,778.00

 

213

农林水支出

68,929,680.38

1,795,396.49

67,134,283.89

 

21302

林业

68,437,176.73

1,795,396.49

66,641,780.24

 

2130204

  林业事业机构

1,795,396.49

1,795,396.49

 

 

2130205

  森林培育

40,579,657.00

 

40,579,657.00

 

2130207

  森林资源管理

690,000.00

 

690,000.00

 

2130209

  森林生态效益补偿

914,000.00

 

914,000.00

 

2130221

  林业产业化

600,000.00

 

600,000.00

 

2130234

  林业防灾减灾

40,000.00

 

40,000.00

 

2130299

  其他林业支出

23,818,123.24

 

23,818,123.24

 

21308

普惠金融发展支出

492,503.65

 

492,503.65

 

2130803

  农业保险保费补贴

492,503.65

 

492,503.65

 

220

国土海洋气象等支出

355,350.00

 

355,350.00

 

22001

国土资源事务

355,350.00

 

355,350.00

 

2200199

  其他国土资源事务支出

355,350.00

 

355,350.00

 

229

其他支出

18,250.00

 

18,250.00

 

22999

其他支出

18,250.00

 

18,250.00

 

2299901

  其他支出

18,250.00

 

18,250.00

 

 

 

2016年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:娄烦县林业局(本级)

2016年

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款

82,506,424.28

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

节能环保支出

13,203,143.90

13,203,143.90

 

 

 

退耕还林

12,782,828.00

12,782,828.00

0.00

 

 

农林水支出

68,929,680.38

68,929,680.38

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

355,350.00

355,350.00

0.00

 

 

其他支出

18,250.00

18,250.00

0.00

本年收入合计

82,506,424.28

本年支出合计

82,506,424.28

82,506,424.28

0.00

年初财政拨款结转和结余

2,635,903.95

年末财政拨款结转和结余

2,635,903.95

2,635,903.95

0.00

一般公共预算财政拨款

2,635,903.95

    基本支出结转

4,223.95

4,223.95

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

2,631,680.00

2,631,680.00

0.00

总计

85,142,328.23

总计

85,142,328.23

85,142,328.23

0.00

 

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:娄烦县林业局(本级)

2016年

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

82,506,424.28

1,577,810.80

80,928,613.48

301

工资福利支出

1,521,650.80

1,521,650.80

0.00

30101

基本工资

788,792.60

788,792.60

0.00

30102

津贴补贴

230,485.90

230,485.90

0.00

30103

奖金

77,424.00

77,424.00

0.00

30104

其他工资福利支出

376.20

376.20

0.00

30107

绩效工资

424,572.10

424,572.10

0.00

302

商品和服务支出

441,829.29

0.00

441,829.29

30201

办公费

74,160.00

0.00

74,160.00

30202

印刷费

31,220.00

0.00

31,220.00

30204

其他交通费用

48,686.49

0.00

48,686.49

30205

水费

496.00

0.00

496.00

30206

电费

7,650.00

0.00

7,650.00

30207

邮电费

4,241.00

0.00

4,241.00

30208

取暖费

24,250.00

0.00

24,250.00

30209

物业管理费

5,000.00

0.00

5,000.00

30211

差旅费

3,962.00

0.00

3,962.00

30214

租赁费

15,600.00

0.00

15,600.00

30216

培训费

14,225.00

0.00

14,225.00

30226

劳务费

200,528.80

0.00

200,528.80

30231

公务用车运行维护费

11,810.00

0.00

11,810.00

303

对个人和家庭的补助

56,160.00

56,160.00

0.00

30314

采暖补贴

56,160.00

56,160.00

0.00

310

其他资本性支出

80,486,784.19

0.00

80,486,784.19

31005

基础设施建设

79,638,930.54

0.00

79,638,930.54

31099

其他资本性支出

847,853.65

0.00

847,853.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2016年“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:娄烦县林业局(本级)

2016年7月

金额单位:元

项     目

2016年决算数

备   注

(一)合     计

11810.00

 

   因公出国(境)费用

0.00

 

   公务接待费

0.00

 

   公务用车费

11810.00

 

       其中:公务用车运行维护费

11810.00

 

             公务用车购置

0.00

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年娄烦县林业局决算

情况说明

一、2016年娄烦县林业局决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算82509084.47元,其中:财政拨款82506424.28元(其中:政府性基金预算财政拨款82506424.28元),其他收入2660.19元,年初结转结余2635903.95元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年本年支出合计82506424.28元.

1、按支出功能分类:节能环保支出13203143.9元,农林水支出68929680.38元,国家海洋气象支出355350元,其他支出18250元;

2、按支出性质和经济分类:2016年本年支出合计82506424.28元。

基本支出合计1795396.49元:其中人员经费1559560.8元,日常公用经费235835.69元。

行政事业类项目支出合计80711027.79元:工资福利支出18250元,商品和服务支出205993.6元,其他资本性支出80486784.19。

(三)2016年一般公共财政决算资金支出安排情况

2016年娄烦县林业局决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

本年支出合计82506424.28元:基本支出1795396.49元,项目支出80711027.79元。

1、工资福利支出1521650.8元,

2、对个人和家庭的补助56160元。

3、商品和服务支出411829.29元。其中办公费支出74160元、印刷费支出31220元、水费支出496元、电费支出7650元、邮电费支出4241元、取暖费支出24250元、物业管理费5000元,差旅费支出3962元、租赁费15600元,培训费支出14225元、劳务费支出200528.8元、维修(护)费11810、其他交通费用48686.49.

4.其他资本性支出80486784.19元.

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县林业局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

879.02

一、基本支出

260.51

    财政拨款

879.02

   林业事业机构——人员工资

241.54

 

 

林业事业机构——公用经费

18.97

 

 

二、专项支出

618.51

 

 

  农林水支出

618.51

 

 

        林业

618.51

 

 

   其他林业——森林保险

5.47

 

 

其他林业——护林防火

79.80

 

 

  其他林业——通道绿化管护费

150.00

 

 

其他林业——农具场退休职工养老工资

13.25

 

 

其他林业——重点绿化工程占地补偿

369.99

收入合计

879.02

支出合计

879.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县林业局

 

 

单位:万元

科  目

预算数

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

农林水支出

260.51

260.51

 

 

 

    林业事业机构——人员工资

241.54

241.54

在编职工全年工资

 

 

林业事业机构——公用经费

18.97

18.97

按编制25人全年工作经费

 

 

  农林水支出

618.51

618.51

公用经费

 

 

林业其他林业——农具场退休职工养老工资

13.25

13.25

退休职工全年工资

 

 

   其他林业——森林保险

5.47

5.47

森林保险费

 

 

其他林业——护林防火

79.80

79.80

护林防火费用

 

 

  其他林业——通道绿化管护费

150.00

150.00

通道绿化管护费

 

 

其他林业——重点绿化工程占地补偿

369.99

369.99

重点绿化工程占地补偿

 

 

合计

879.02

879.02

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

3.945

 

1、因公出国(境)费用

0.00

 

2、公务接待费

0.945

 

3、公务用车费

3

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

3

 

        (2)公务用车购置费

0.00

 

附注:三公经费上年数及同比增减变化情况另外详细说明。

 

娄烦县林业局2017年部门预算说明

一、娄烦县林业局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算879.02万元,其中:财政拨款879.02万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算879.02万元。

1.按支出功能分类,公共预算财政拨款879.02万元。用于农林水  支出,款项是林业。其中:林业事业机构支出260.51万元,其他林业支出合计618.51万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出260.51万元,包括人员工资241.54万元,日常公用经费18.97万元;专项经费支出618.51万元,包括护林防火经费79.8万元,通道绿化管护费150万元,森林保险5.47万元,重点绿化工程占地补偿369.99万元,农具场退休职工养老工资13.25万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

农林水支出879.02万元:主要用于农林水支出。其中人员工资241.54万元;日常公用经费18.97万元(办公费31500元,印刷费12600元,水电费21000元,邮电费10500元,取暖费24250元,差旅费31500元,培训费12600元,公务接待费9450元,公务用车运行维护费30000元,零星购置6300元);专项经费支出618.51万元,包括护林防火经费79.8万元,通道绿化管护费150万元,森林保险5.47万元,重点绿化工程占地补偿369.99万元,农具场退休职工养老工资13.25万元。

 

 


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号