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娄烦县环保局
2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县环保局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理,制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

二、部门预算单位构成

娄烦县环保局部门由环保局本级组成。

2016年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县环保局

 

 

第二部分

娄烦县环保局2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县环保局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

261.0316

一、社会保障和就业支出

15.2346

       财政拨款

 

    行政事业单位离退休

15.2346

       其他收入

0

二、节能环保支出

244.560157

收入小计

261.0316

 环境保护管理事务

 

 

 

国土海洋气象的支出

27.65

年初结转结余

26.413157

年末结转结余

0

合计

287.444757

合计

287.444757

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预(决)算资金支出决算表

部门名称:娄烦县环保局

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、社会保障和就业支出

15.2346

15.2346

 

 

    行政事业单位离退休

15.2346

15.2346

 

 

二、节能环保支出

244.560157

244.560157

27.65

 

环境保护管理事务

151.560157

151.560157

 

 

污染防治

93

93

 

 

自然生态保护

27.65

27.65

27.65

 

污染减排

 

 

 

 

合计

287.444757

287.444757

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称:娄烦县环保局

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0

 

1、因公出国(境)费用

0

没有出国(境)事项

2、公务接待费

 

 

3、公务用车费

 

公务车7辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

0

 

2016年三公经费决算支出0万元,比2015年决算支出3.826万元同比减少100%。

娄烦县环保局2016年部门决算情况说明

一、娄烦县环保局2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算287.444757万元,其中:财政拨款261.0316万元,其他收入26.413157万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算287.444757万元。

1.按支出功能分类:

(1)社会保障和就业支出(类)

……政事业单位离退休 (款)15.2346万元

(2)节能环保支出(类)

……环境保护管理事务(款)

   ----行政运行(项) 74.132557万元

   ----一般行政管理事务(项)77.4276万元

   ----其他环境保护管理事务 (项)0万元

…… 污染防治(款)

   ----排污费安排的支出(项)93万元

…… 自然生态保护支出(款)

---- 湖泊生态环境保护(项)27.65万元

…… 污染减排 (款)

   ----   减排专项支出(项)0万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出287.444757万元,包括人员支出162.382257万元,公用支出4.4125万元等;项目支出120.65万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年公共财政决算资金支出287.444757万元。按经济科目支出明细如下:

工资福利支出小计

基本工资

津贴补贴

绩效工资

社会保障缴费

其他工资福利支出

145.427657

45.9733

35.3668

37.3111

26.765657 

0.0108

商品和服务支出小计

办公费

印刷费

手续费

水费

电费

4.4125

1.3427

0

 

0.2 

0

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

维修(护)费

租赁费

0.9872

 

 

1.3726

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

 

 

 

0.51

0

0

对个人和家庭的补助小计

退休费

生活补助

医疗费

其他资本性支出小计

办公设备购置

 

12.5346 

 

 

 

 

专用设备购置

基础设施建设

信息网络及软件购置更新

 

 

 

第三部分

娄烦县环保局2017年部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县环保局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

210.366016

一、社会保障和就业支出

14.5566

       财政拨款

210.366016

    行政事业单位离退休

14.5566

       其他收入

0

二、节能环保支出

195.809416

 

 

  环境保护管理事务    

165.809416

 

 

行政运行

165.809416

年初结转结余

 

 污染防治

30

合计

210.366016

合计

210.366016

 

表二:2017年公共财政预(决)算资金支出预算表

部门名称:娄烦县环保局

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、节能环保支出

195.809416

143.939416

 

 

环境保护管理事务

165.809416

143.939416

 

 

      行政运行(项)

165.809416

143.939416

 

 

  污染防治      

30

30

 

 

          日常公用经费

 

21.87

 

 

一般行政管理事务(项)

 

 

 

 

二、社会保障和就业支出

14.5566

14.5566

 

 

    行政事业单位离退休

14.5566

14.5566

 

 

            合计

210.366016

210.366016

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:娄烦县环保局

单位:万元

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

18.27

 

1、因公出国(境)费用

 

没有出国(境)事项

2、公务接待费

0.27

 

3、公务用车费

 

公务车7辆

  其中:(1)公务用车运行维护费

18

 

        (2)公务用车购置费

 

 

娄烦县环保局2017年部门预(决)算安排情况说明

一、娄烦县环保局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算210.366016万元,其中:财政拨款210.366016万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算210.366016万元。

1.按支出功能分类,包括节能环保(类)支出195.809416万元,环境保护管理事务(款)支出165.809416万元,行政运行(项)支出165.809416万元、一般行政管理事务(项)..... 社会保障和就业支出(类)……政事业单位离退休 (款)14.5566万元

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出210.366016万元,包括人员工资支出158.496016万元,日常公用经费支出21.87万元;行政事业单位离退休 14.5566万元,项目支出30万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出万元210.366016用于以下方面:

人员工资支出158.496016万元,日常公用经费支出21.87万元, 行政事业单位离退休14.5566万元,专项经费支出30万元。                        

 

 

 

 

                                   娄烦县环境保护局

                                    2017年3月25日

 

   


 
 
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