邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务信息公开>>部门信息公开>>财政局
娄烦县财政局2016年部门决算、2017年部门预算公开
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县财政局部门概况

  

一、主要职能

   娄烦县财政局是县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有基本金基础工作的组成部门,主要职能:

   (一)贯彻执行党和国家财政、税收,宏观经济等多项方针、政策;拟定和执行全县财政、税收的发展战略;参与制定全县宏观经济政策;拟定全县财政、财务、会计管理的规范性文件及规章制度等。

   (二)编制年度全县预决算草案并组织执行;管理县级各项财政收入,管理县级预算外资金和财政专户、有关政府性基金;根据全县预算安排,确定全县财税收入计划。

   (三)管理县级财政公共支出,根据国家政策制定全县统一的开支标准和支出政策;贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;制定基本建设财务制度。

   (四)承担县人民政府交办的其他事项。

(五)单位人员情况说明:娄烦县财政局属正科级行政单位,行政编制人数为12人,现有职工12人,其中在职人员11人 。

  

二、部门预算单位构成

2017年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

娄烦县财政局

 

 

 

 

                          

 

第二部分

娄烦县财政局2016年收支决算总表

 

 

 

 

 

 

财决01表

编制单位:娄烦县财政局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

297.7

一、一般公共服务支出

160.0

一、基本支出

187.2

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

127.6

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

59.6

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

134.6

四、经营收入

 

五、教育支出

16.9

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

134.6

六、其他收入

13.2

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.7

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

117.7

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

321.8

 

 

十三、交通运输支出

 

    工资福利支出

98.0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

69.3

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

29.6

 

 

十六、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

117.7

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

    其他资本性支出

7.2

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

1.5

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

310.9

本年支出合计

321.8

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

14.1

      交纳所得税

 

      基本支出结转

14.1

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

3.2

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

3.2

 

 

      经营结余

 

总计

324.9

总计

324.9

 

 

 

 

 

娄烦县财政局2016年公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

财决07表

编制单位:娄烦县财政局

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

4

5

合计

311.8

187.1

127.6

59.6

124.7

一般公共服务支出

159.9

159.9

101.9

58.1

 

财政事务

159.9

159.9

101.9

58.1

 

  行政运行

153.4

153.4

101.9

51.6

 

  一般行政管理事务

6.5

6.5

 

6.5

 

教育支出

7.0

 

 

 

7.0

成人教育

7.0

 

 

 

7.0

  其他成人教育支出

7.0

 

 

 

7.0

社会保障和就业支出

25.7

25.7

25.7

 

 

行政事业单位离退休

25.7

25.7

25.7

 

 

  归口管理的行政单位离退休

25.7

25.7

25.7

 

 

节能环保支出

117.7

 

 

 

117.7

污染减排

117.7

 

 

 

117.7

  其他污染减排支出

117.7

 

 

 

117.7

其他支出

1.5

1.5

 

1.5

 

其他支出

1.5

1.5

 

1.5

 

  其他支出

1.5

1.5

 

1.5

 

 

                        

 

 

 

 

娄烦县财政局2016年“三公‘经费统计表

 

项  目

统计数

项  目

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

59.6

(一)支出合计

0.5

(一)行政单位

59.6

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

    (1)公务用车购置费

 

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

  3.公务接待费

0.5

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

0.5

  2.一般公务用车

 

    (2)国(境)外接待费

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

(二)相关统计数

  4.特种专业技术用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  5.其他用车

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

23

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

90

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

备注:由于2016年度与下属各单位预决算分别公开,2016年度财政局本级财政拨款支出的国内公务接待23批次,90人次,比2015年减少1批次,减少61人次,接待费用减少1万元。由于2016年度公务用车制度改革,实行交通补贴,本单位公务用车年末保有车辆0辆,公务用车运行费为0元。

 

娄烦县财政局2016年部门决算情况说明

 

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算310.9万元,其中:财政拨款297.7 万元。

(二)支出决算总体安排情况

2015年支出决算321.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出160.0万元、教育支出16.9万元、节能环保支出117.7万元、其他支出1.5万元、社会保障和就业支出25.7万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出187.2万元,包括人员支出127.6万元、日常公用经费支出59.6万元等;项目支出134.6万元,包括企业政策性补贴支出117.7万元、农村会计人员培训支出16.9万元等。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务支出--财政事务支出160.0万元,主要用于人员经费、日常公用经费、专项业务费的支出。

2.教育支出--成人教育支出16.9万元,主要用于农村财会人员的培训支出。

3.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休支出25.7万元,主要用于单位离退休人员工资支出。

4.节能环保支出--其他污染减排支出117.7万元,主要用于黄标车、老旧车等补贴支出。

5.其他支出—其他支出1.5万元,主要是目标责任制考核奖励.

 

 

 

第三部分

 

娄烦县2017部门预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

栏次

1

栏次

2

栏次

3

 

一、财政拨款收入

222.02

一、一般公共服务支出

194.01

一、基本支出

206.52

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.0

二、外交支出

0.0

    人员经费

181.29

 

二、上级补助收入

0.0

三、国防支出

0.0

    日常公用经费

25.23

 

三、事业收入

0.0

四、公共安全支出

0.0

二、项目支出

15.5

 

四、经营收入

0.0

五、教育支出

 

    基本建设类项目

0.0

 

五、附属单位上缴收入

0.0

六、科学技术支出

0.0

    行政事业类项目

15.5

 

六、其他收入

0.0

七、文化体育与传媒支出

0.0

三、上缴上级支出

0.0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

28.01

四、经营支出

0.0

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.0

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

0.0

基本支出和项目支出合计

222.02

 

 

 

十三、交通运输支出

0.0

    工资福利支出

153.28

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.0

    商品和服务支出

25.23

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.0

    对个人和家庭的补助

28.01

 

 

 

十六、金融支出

0.0

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.0

    基本建设支出

0.0

 

 

 

十九、住房保障支出

0.0

    其他资本性支出

15.5

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.0

    其他支出

0.0

 

本年收入合计

222.02

本年支出合计

222.02

 

 

娄烦县财政局2017年公共预算财政拨款支出表

                           单位:万元

 

科目名称

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

栏次

1

2

3

4

5

合计

206.52

181.29

25.23

15.5

 

一般公共服务支出

178.51

153.28

25.23

15.5

 

财政事务

178.51

153.28

25.23

15.5

 

  行政运行

178.51

153.28

25.23

 

 

  一般行政管理事务

 

 

 

15.5

 

教育支出

 

 

 

 

 

成人教育

 

 

 

 

 

  其他成人教育支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

28.01

28.01

 

 

 

行政事业单位离退休

28.01

28.01

 

 

 

  归口管理的行政单位离退休

28.01

28.01

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

污染减排

 

 

 

 

 

  其他污染减排支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

农业

 

 

 

 

 

  科技转化与推广服务

 

 

 

 

 

  统计监测与信息服务

 

 

 

 

 

农村综合改革

 

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

国土资源事务   

 

 

 

 

 

  矿产资源专项收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄烦县财政局2017年“三公‘经费统计表

 

项  目

统计数

项  目

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

25.23

(一)支出合计

1.35

(一)行政单位

25.23

  1.因公出国(境)费

0.0

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

0.0

 

 

    (1)公务用车购置费

0.0

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

0.0

(一)车辆数合计(辆)

0

  3.公务接待费

1.35

  1.部级领导干部用车

0

    (1)国内接待费

1.35

  2.一般公务用车

0

    (2)国(境)外接待费

0.0

  3.一般执法执勤用车

0

(二)相关统计数

  4.特种专业技术用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  5.其他用车

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

2017年度公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年没有发生增减变化。2017年度国内公务接待费用预算为1.35万元,与上年度一致。

娄烦县财政局2017年部门预算安排情况说明

 

一、娄烦县财政局2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算222.02万元,其中:财政拨款222.02万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算222.02万元。

1.按支出功能分类,分一般公共服务支出—财政事务—行政运行、一般行政管理事务194.01万元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休费28.01万元。

2.按支出用途分类,分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类,分一般公共服务支出—财政事务,其中基本支出中人员经费181.29万元,包括在职人员工资153.28万元、离退休人员工资28.01万元。日常公用经费25.23万元。项目支出15.5万元。

2.按支出用途分类,分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出,其中工资福利支出153.28万元,商品和服务支出25.23万元, 对个人和家庭的补助支出28.01万元, 其他资本性支出15.5万元。

 

娄烦县财政局

2017年03月20日

 


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号