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娄烦县公安局2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

 

第一部分

娄烦县公安局概况

一、主要职能

娄烦县公安局:

     维护全县社会治安稳定,依法管理户口及居民身份证件,管理枪支弹药及危险爆炸物品和治安公共复杂场所等工作。依法加强对国家机关和社会团体等群体性治安防范工作。负责公共网络安全以及依法管理交通秩序和看守所、拘留所管理工作。全面负责全县禁毒及各类安全警卫等工作。承办县委、政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

娄烦县公安局由本级及下属单位组成。

2017年纳入公安部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县公安局

2

娄烦县看守所

3

娄烦县公安局警务站

4

娄烦县治安巡逻大队

 

 

第二部分

娄烦县2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称: 娄烦县公安局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

3240.9

一、一般公共服务

 

    财政拨款

3240.9

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

   (细化至“款”级)

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

3240.9

    其他收入

 

   行政运行

1573.5

二、政府性基金

 

      一般行政管理事务

1328.4

三、财政专户管理的事业资金

 

       道路交通管理

       0  

四、其他资金

 

      拘押收教场所管理

134.1

五、结余

 

归口管理的行政单位离退休

204.9

收入合计

3240.9

支出合计

3240.9

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

 

部门名称:娄烦县公安局

 

 

单位:万元

 

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

 

公共安全

3240.9

3240.9

 

 

 

 

 

 

76.1

 

 

工资福利支出

1590

1590

 

 

 

基本工资

759

759

 

 

 

津贴补贴

531.8

531.8

 

 

 

奖金

67.1

67.1

 

 

 

社会保障缴费

113.6

113.6

 

 

 

伙食补助费

2.7

2.7

 

 

 

绩效工资

7.1

7.1

 

 

 

其他工资福利

108.7

108.7

 

 

 

商品和服务支出

803.5

803.5

 

 

 

办公费

45.4

45.4

 

 

 

印刷费

56.6

56.6

 

 

 

水费

4.3

4.3

 

 

 

电费

38

38

 

 

 

邮电费

9.2

9.2

 

 

 

取暖费

10.5

10.5

 

 

 

差旅费

78

78

 

 

 

维修(护)费

154.3

154.3

 

 

 

租赁费

1.02

1.02

 

 

 

培训费

1.7

1.7

 

 

 

专用材料费

2.3

2.3

 

 

 

被装购置费

0.7

0.7

 

 

专用燃料费

5.3

5.3

 

 

 

劳务费

256

256

 

 

 

委托业务费

9

9

 

 

 

公务用车运行维护费

130.8

130.8

 

 

 

福利费

0.24

0.24

 

 

 

其他商品和服务支出

0.14

0.14

 

 

 

对个人和家庭的补助

299.8

299.8

 

 

 

退休费

204.9

204.9

 

 

 

抚恤金

2

2

 

 

 

生活补助

38.5

38.5

 

 

 

医疗费

17.8

17.8

 

 

 

采暖补贴

36.6

36.6

 

 

 

其他资本性支出

471.5

471.5

 

 

 

办公设备购置

135.1

135.1

 

 

 

专用设备购置

285.5

285.5

 

 

 

其他资本性支出

50.9

50.9

 

 

 

基本建设支出

76.1

 

76.1

 

 

基础设施建设

76.1

 

76.1

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

 

部门名称: 娄烦县公安局

单位:万元

 

 

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

 

2016年

2015年

 

合计

130.8

178.2

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

0

0.5

 

3、公务用车费

130.8

177.7

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

130.8

177.7

 

        (2)公务用车购置费

0

0

 

        (3)车辆保有量

53辆

53辆

 

附注:三公经费比上年178.2万元减少46.9万元。

      三公经费减少的原因:我局本年度按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,主动压缩公务接待费和公务用车运行费。公务用车维护费减少46.9万元,减少26%。

娄烦县2016年公安局决算情况说明

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算3240.9万元,其中:财政拨款3240.9万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算3240.9万元。

1.按支出功能分类,包括行政运行支出1573.5万元、一般行政管理事务支出1328.4万元、拘押收教场所管理支出134.1万元、归口管理的行政单位离退休支出204.9万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1590万元,包括人员支出1590万元,其中基本工资支出759万元、津贴补贴支出531.8万元、奖金支出67.1万元、社会保障缴费支出113.6万元等;公用经费支出803.5万元,其中商品服务支出803.5万元(办公费支出45.4万元、电费支出38万元、差旅费支出78万元、公务用车运行维护费支出130.8万元等),其他基本性支出471.5万元(办公设备购置支出135.1万元、专用设备购置支出285.5万元等),对个人和家庭的补助支出299.8万元(退休费支出204.9万元,抚恤金支出2万元、生活补助支出38.5万元、医疗费支出17.8万元等);项目支出76.1万元。其中基础设施建设76.1万元。

(三)公共财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,公共财政决算资金安排的支出用于以下方面:

公共安全支出3240.9万元,主要用于行政运行支出1573.5万元、一般行政管理事务支出1328.4万元、拘押收教场所管理支出134.1万元、归口管理的行政单位离退休支出204.9万元。

 

 

 

 

第三部分

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县公安局

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

2545.3

一、一般公共服务

 

    财政拨款

2545.3

   (细化至“款”级)

 

    行政事业性收费资金

 

二、国防

 

    专项资金

 

三、社会保障服务 

195.2

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全

2350.1

    其他收入

 

           个人部分

1935

二、政府性基金

 

              公用经费

96.2

三、财政专户管理的事业资金

 

          专项业务费

318.9

四、其他资金

 

              项目支出

0

收入合计

2545.3

支出合计

2545.3

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县公安局

 

 

单位:      万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

工资福利支出

个人工资部分

2130

2130

 

 

基本工资

 

 

458.6

 

 

津贴补贴

 

 

546.4

 

 

奖金

 

 

38.2

 

 

社会保障缴费

 

 

195.4

 

 

取暖费

 

 

86.4

 

 

机关事业单位基本养老保险费

 

 

197

 

 

公务员养老保险费

 

 

195

 

 

职业年金

 

 

79

 

 

基本养老保险

 

 

118

 

 

公务员医疗保险费

 

 

103

 

 

失业保险

 

 

9.9

 

 

绩效工资

 

 

6.2

 

 

住房公积金

 

 

96.9

 

 

 

商品和服务支出

公用经费

96.2

96.2

 

 

办公费

 

 

20.4

 

 

印刷费

 

 

8.2

 

 

水电费

 

 

13.6

 

 

邮电费

 

 

6.8

 

 

取暖费

 

 

8.5

 

 

差旅费

 

 

20.4

 

 

培训费

 

 

8.2

 

 

公务接待费

 

 

6.1

 

 

零星购置费

 

 

4

 

 

对个人和家庭的补助

 

195.2

195.2

 

 

        专项业务费

 

318.9

318.9

 

 

网安大队建设专用设备购置经费

 

 

120

 

 

退伍军人工资

 

 

14.9

 

 

信息员费用

 

 

20

 

 

加班补助

 

 

63.4

 

 

机要人员补助

 

 

3.8

 

 

户籍协管员经费

 

 

51.8

 

 

护林防火经费

 

 

40

 

 

禁毒经费

 

 

5

 

 

    娄烦县治安巡逻队本级

 

 

352

 

 

        娄烦县看守所本级

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称:娄烦县公安局 

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

129.1

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

6.1

100批1050人

3、公务用车费

123

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

123

 

        (2)公务用车购置费

 

 

        (3)车辆保有量

41辆

 

2017年公务用车运行维护费支出安排说明:由于本级财力有限,2017年公务用车运行维护费在本级资金中未显示,从上级政法转移支付中列支。车辆共41辆,每辆3万元,共计123万元。公务接待费根据县级预算标准制定。

 

 

 

 

娄烦县2017年公安局预算说明

一、娄烦县2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算2545.3万元,其中:财政拨款 2545.3万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算2545.3万元。

1.按支出功能分类,公共安全支出合计2545.3万元:行政运行支出2031.2万元、一般行政管理事务支出318.9万元;社会保障支出195.2万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2545.3万元,包括在职工资福利支出2130万元(基本工资458.6万元、津贴补贴546.4万元、奖金38.2万元、社会保障缴费195.4万元、取暖费86.4万元、绩效工资6.2万元等);公用经费支出96.2万元(办公费20.4万元、印刷费8.2万元、水电费13.6万元、邮电费6.8万元、取暖费8.5万元、差旅费20.4万元、培训费8.2万元、公务接待费6.1万元、零星购置费支出4万元);对个人和家庭的补贴195.2万元;专项业务费支出318.9万元(护林防火40万元、退伍军人工资14.9万元、信息员费用20万元、加班补贴63.4万元、机要人员补助3.8万元、网安大队建设专用设备购置费120万元、户籍协管员经费51.8万元、禁毒经费5万元);娄烦县治安巡逻队352万元、娄烦县看守所58万元。

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1.公共安全:公安支出2545.3万元,主要用于人员支出和商品服务支出。

行政运行支出2031.2万元,主要用于人员工资和公用经费支出。

一般行政管理事务公安支出318.9万元,主要用于专项业务费支出,包括:退伍军人工资、民警加值班、机要人员和信息员补贴、网安大队建设专用设备购置费、户籍协管员经费、禁毒经费、娄烦县治安巡逻队本级、娄烦县看守所本级。

2、社会保障支出:195.2万元,主要用于退休人员工资。

 

 

                             娄烦县公安局

二〇一七年三月二十八日


 
 
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