邮箱 | 设为首页 | 加入收藏 旧版网站
当前位置:政务信息公开>>部门信息公开>>发展和改革局
娄烦县发展和改革局

2016年决算及2017年预算公开情况
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;研究分析全县经济形势,提出全县国民经济和社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告;负责全县国民经济动员规划计划编制和重点项目组织实施,协调国民经济平战转换能力建设;研究起草相关地方性法规和规章草案。

(二)监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全、物价稳定等重要问题并提出调控政策建议。

(三)推进和综合协调全县经济体制改革,负责改革问题研究、改革方案拟定,改革工作协调;研究提出优化所有制结构和建立现代企业制度的政策建议,促进多种经济成分公平竞争和诚信发展;指导经济体制改革试点工作;负责全面统筹、谋划、推进、协调国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设中的方案研究、规划引领、产业发展、社会建设、政策支持、体制机制创新等各项工作。

(四)汇总分析全县财政、金融等方面情况;协调金融机构为政府确定的重大项目及决策提出资金需求及政策建议;综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策执行效果;负责县政府债务总量控制、年度融资规模确定、债务结构优化和监测工作;负责协调社会信用体系建设工作。

(五)规划全县重大建设项目和生产力布局,拟定全社会固定资产投资总规模和投融资结构目标及政策措施;确定重点建设项目和重点前期预备项目并组织实施;衔接平衡政府投资和涉及重大建设项目专项规划。安排下达县级财政性建设资金计划,审批安排县政府出资建设项目和重大建设项目,审批、核准、审核重大建设项目、外资项目、境外重大投资项目和大额用汇投资项目,负责政府投资项目审批、审查上报和非政府投资重大项目、限制类项目和其它项目备案;负责审批政府投资项目初步设计及投资概算;指导监督国外贷款建设资金使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资战略、规划和结构优化目标政策;负责涉外价格管理工作;指导协调全县招投标工作;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(六)推进全县经济结构、产业结构、产品结构调整,负责协调第一、二、三产业发展及相关重要事项,做好与国民经济和社会发展规划计划的衔接平衡;组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要县综合平衡的工业专项规划和产业基地,审核工业重点建设项目和大型企业集团发展规划;统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展事项;研究制定服务业发展规划和政策,负责县政府服务业引导资金安排、重点项目和相关规划政策组织实施,培育壮大现代服务业;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等问题。

(七)组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。提出全县区域经济协调发展规划,推进区域经济合作;组织实施国家开发战略、规划和重大政策;研究提出城镇化发展规划,负责地区经济协作统筹协调;编制实施以工代赈计划。

(八)负责全县重要商品总量平衡和调控工作,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等商品储备,负责全县应急物资储运设施建设项目管理。参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟定人口发展战略和规划,参与拟定计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展政策建议;协调社会事业发展和改革中的重要事项。

(十)推进可持续发展战略、循环经济和全县节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作;组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重要事项,综合协调环保产业和清洁生产促进工作。

(十一)研究提出能源发展战略和政策建议;拟定能源发展规划并组织实施;负责煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警,发布能源信息;组织实施清洁发展机制(CDM)工作,负责碳减排交易权项目组织申报与实施,负责应对气候变化相关工作。

(十二)统筹协调全县国民经济信息化工作;负责全县经济社会信息化发展规划,负责全县经济和社会发展信息的收集、整理、分析和发布。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

娄烦县发展和改革局由发改局本级、局属事业单位组成。

2016年纳入娄烦县发展和改革局预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县发展和改革局

2

娄烦县产业结构调整领导组办公室

 

第二部 2016年决算

表一:2016年收支决算总表

 

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                               单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

4560.42

一、一般公共服务

220.51

    财政拨款

188.56

  行政运行

81.39

    行政事业性收费资金

 

  一般行政管理事务

31.52

    专项资金

4371.86

其他发展和改革事务

107.6

 

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                               单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、社会保障和就业支出

42.21

    其他收入

 

 归口管理的行政单位离退休

42.21

二、政府性基金

203.4

十二、农林水支出

1882.04

三、财政专户管理的事业资金

 

  农村基础设施建设

494.27

四、其他资金

 

其他扶贫支出

1387.77

 

 

十三、国土海洋气象支出

1866.00

 

 

国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)

3302.59

 

 

十四、其他支出

203.4

 

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)

203.4

上年未结转

1091.56

年末结转

204.63

基本支出结转

6.56

基本支出结转

 

项目支出结转

1085.00

项目支出结转

204.63

收入合计

5855.38

支出合计

5855.38

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                                   单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

220.51

152.91

67.6

 

  行政运行

81.39

81.39

 

 

  一般行政管理事务

31.52

31.52

 

 

其他发展和改革事务

107.6

40

67.6

 

八、社会保障和就业支出

42.21

42.21

 

 

   归口管理的行政单位离退休

42.21

42.21

 

 

十二、农林水支出

1882.04

0

1882.04

 

农村基础设施建设

494.27

 

494.27

 

其他扶贫支出

1387.77

 

1387.77

 

十三、国土海洋气象支出

3302.59

0

3302.59

 

国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)

3302.59

 

3302.59

 

十四、其他支出

203.4

0

203.4

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)

203.4

 

203.4

 

年末结转

204.63

 

204.63

 

基本支出结转

 

 

 

 

项目支出结转

204.63

 

204.63

 

合      计

5855.38

195.12

5660.26

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                         单位:万元

项     目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.583

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.583

 

2015年12月27日

0.048

招待北京嘉澍能源投资发展有限公司扶贫光伏调研人员一次6人

2015年10月13日至2015年10月17日

0.3680

招待市重大项目稽察特派办一行3人五次

2016年1月5日至2016年1月6日

0.1472

招待山西易闻天下项目管理有限公司十三五规划建议编制调研一行4人二次

2016年5月10日

0.0198

招待市十三五规划编制调研一行3人一次

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

附注:三公经费共支出0.583万元,其中:公务接待费0.583万元,同比减少7.1%,严格执行公务接待规定;公务用车运行维护费0万元,主要因为单位公务用车改革,未保留公用车,公务出行实行货币化供给制。

 

2016年娄烦县发展和改革局

决算情况说明

一、2016年娄烦县发展和改革局决算情况说明

(一)收入预算总体情况

2016年收入预算4763.82万元,其中:财政拨款188.56万元、专项资金4371.86万元、政府性基金203.4万元。上年未结转1091.56万元,其中:基本支出6.56万元;项目结转1085万元。

(二)支出预算总体情况

2016年支出预算5650.75万元。

1、按支出功能分类,包括行政运行81.39万元、一般行政管理事务31.52万元、其他发展和改革事务107.6万元、归口管理的行政单位离退休费42.21万元、农村基础设施建设494.27万元、其他扶贫支出1387.77万元、矿产资源专项收入安排的支出3302.59万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出203.4万元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中:

⑴基本支出1,951,207.42元,包括在职人员工资(行政)592,935元,比2015年511,817元增长15.85%,主要工资标准提高和实行公务用车货币制补偿;在职人员工资(事业)302,012元,比2015年205,169元增长47.2%,主要因事业人员工资标准提高和工资调整;离退休人员工资422,056元,比2015年250,360元增长68.58%,主要原因是增加离退费,增加退休人员1名;办公费76,568.42元,比2015年20,160元增长279.8%,主要原因是十三五规划、扶贫光伏规划等非常规性工作增多,同时项目管理任务加大等因素;印刷费50,858元,比2015年37,228元增长36.1%,主要原因是十三五规划、扶贫光伏规划等工作开展印刷业务增多;手续费10元,比2015年30元减少66.67%,主要原因是财务管理实行了财政集中支付;邮电费8,650元, 比2015年19,080元减少54.66%,主要原因为工作作风转变,深入基层次数增多,同时加强了单位电话管理;差旅费35,428元,比2015年49,042元减少27.76%,主要原因是严格出差规定标准;维修维护费41,040元,比2015年48,154元减少14.77%,主要原因为单位维修项目减少;会议费未发生,主要原因严格了会议管理;培训费3,730元, 比2015年2,516元增长48.25%,主要原因是应县组织部门要求外出培训次增多;公务接待费5,830元,比2015年6,273元减少7.06%,主要原因严格执行八项规定,招待标准;专用材料费2190元,为采煤沉陷区治理办公室采购材料;劳务费1,200元, 比2015年247,960元减少99.52%,因可研编制费、规划编制费等支出科目由上年劳务费变为委托业务费,且单位临时用工进一步规范;委托业务费306,000元,主要为可研编制费、规划编制费;公务用车维运行维护费未发生, 比2015年23,338元减少100%,主要因公务用车改革,单位取消公务用车;其他交通费用61,800元,比2015年1,600元增长37.6倍,主要原因是公务用车改革,实行公务用车货币化供给;其他商品服务支出1,000元,主要为单位博爱一日捐款;采暖补贴36,000元,主要原因是今年决算支出科目变动,今年采暖补贴纳入对个人和家庭的补助中;办公用品购置3,900元,比2015年34,950元减少88.84%,主要新购固定资产减少。

⑵项目支出54,556,257.73元,比2015年30,778,285元增长77.26%,主要原因为项目建设及支出进度加快所致。包括其他发展和改革事务支出676,000元(主要支出十三五规划编制、光伏扶贫规划编制、机关行政单位公务用车改革工作支出),农村基础设施建设支出4,942,681.45元,比2015年2,780,000元增长77.79%;其他扶贫支金资金支出13,877,742.14元,比2015年2,040,000元增长5.8倍、矿产资源专项收入安排支出33,025,864.01元,比2015年18,660,000元增长76.99%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2,033,970.13元,比2015年7,298,285元下降72.13%,主要原因是取消煤炭可持续发展资金。

(三)公共财政预算资金支出情况

2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)行政运行(项)支出813,944.42元,主要用于在职人员工资(行政)592,935元、办公费25,958.42元、印刷费42,206元、手续费10元、邮电费8,000元、差旅费31,755元、维修(护)费12,820元、培训费3,730元、公务接待费5,830元、劳务费1,200元、其他交通费用61,800元、其他商品服务支出1,000元,采暖补贴22,800元、办公设备购置3,900元等支出。

2、一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出315,212元,主要用于在职人员工资(事业)302,012元、采暖补贴13,200元。

3、一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)其他发展和改革事务(项)支出1,075,995元,主要用于采煤沉陷区办公室办公费50,610元,印刷费8,652元、邮电费650元、差旅费3,673元、维修维护费28,220元、专用材料2,190元、委托业务费306,000元;发改局十三五规划纲要、建议印刷费39,160元、差旅费3,840元、其他商品服务支出22,500元、十三五规划纲要、建议以及光伏扶贫规划编制、公务用车拍卖临时用工劳务费610,500元等

4、社会保障和就业支出(类)行政事单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)422,056元,主要用于离退休人员工资422,056元。

5、农林水利支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出4,942,681.45元,主要用于米峪镇、马家庄两乡小流域治理工程300,000.00元、娄烦镇寺儿沟小流域治理工程300,000.00元、天池店乡天池店村农田水利工程149,255.25元、庙湾乡小流域治理工程50,000.00元、天池店乡马道沟村小型农田水利工程1,293,490.46元、天池店乡马道村易地扶贫搬迁工程1,850,000.00元、杜交曲镇杜交曲农田水利建设工程999,935.74元。

6、农林水利支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)13,877,742.14元,主要用于马家庄乡潘家庄村小型农田水利工程420,000.00元、天池店乡王家崖等3村基本农田建设2,450,000.00元、米峪镇兴旺庄村基本农田建设989,561.74元、马家庄乡中咀沟小流域治理工程1,400,000.00元、庙湾乡打坝护地工程444,475.90元、杜交曲镇下石家庄村小型农田水利工程671,505.47元、娄烦镇白道坡小流域治理工程1,049,821.29元、娄烦镇新良庄小流域生态治理工程997,869.00元、静游镇峰岭底村南岔沟小流域治理工程693,849.87元、娄烦镇大圪垛小流域治理工程700,000.00元、天池店乡韩家沟流域小型农田水利工程657,237.89元、米峪镇乡娄儿上村小型农田水利工程1,591,085.93元、天池店乡鹰落沟小型农田水利工程315,000.00元、娄烦镇塔圪垛村小型农田水利工程336,000.00元、娄烦镇塔圪垛村小型农田水利工程408,454.68元、米峪镇兴旺庄村基本农田建设440,880.37元、以工代赈管理费171,000.00元、项目监理费141,000.00元等支出。

7、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)33025864.01元,主要用于采煤深陷区治理搬迁安置试点项目33025864.01元等支出。

8、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2,033,970.13元,主要用于茂盛农林牧发展有限公司农产品冷链物流项目100,000.00元、庙湾乡小流域治理工程350,000.00元、马家庄、天池店生态综合治理工程1,248,970.13元、以工代赈项目监理费(马道沟工程监理费)135,000.00元、马道沟治理工程200,000.00元等支出。

 

第三部分 2017年预算

表一:2017年收支决算总表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                                 单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

1404.11

一、一般公共服务

1362.46

    财政拨款

198.55

  行政运行

109.45

    行政事业性收费资金

 

  一般行政管理事务

47.45

    专项资金

1205.56

 其他发展和改革事务

1205.56

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、社会保障和就业支出

41.66

    其他收入

 

 归口管理的行政单位离退休

41.66

二、政府性基金

0.00

十二、农林水支出

204.63

三、财政专户管理的事业资金

 

  农村基础设施建设

1.73

四、其他资金

 

  其他扶贫支出

202.90

上年未结转

204.63

年末结转

0.00

基本支出结转

 

基本支出结转

0.00

项目支出结转

204.63

项目支出结转

0.00

收入合计

1608.74

支出合计

1608.74

 

表二:2017年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                           单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

1362.456

156.90

1205.56

 

  行政运行

109.45

109.45

 

 

  一般行政管理事务

47.45

47.45

 

 

  其他发展和改革事务

1205.56

 

1205.56

 

八、社会保障和就业支出

41.66

41.66

 

 

  归口管理的行政单位离退休

41.66

41.66

 

 

十二、农林水支出

204.63

0

204.63

 

  农村基础设施建设

1.73

 

1.73

 

  其他扶贫支出

202.90

 

202.90

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                           单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

十三、国土海洋气象支出

0

0

0

 

  国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)

 

 

 

 

十四、其他支出

0

0

0

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)

 

 

 

 

年末结转

0

 

0

 

基本支出结转

 

 

 

 

项目支出结转

 

 

 

 

合      计

1608.74

198.55

1410.19

 

表三 :2017年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县发展和改革局(调产办)                         单位:万元

项     目

金  额

批次及人次(明细)

合计

0.5850

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0.585

接待业务检查及项目稽察、调研9批次20人

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

附注:三公经费共支出5,850元,其中:公务接待费5,850元,同比增长0.34%,主要是因为接待人次略有增加;公务用车运行维护费为零,主要因公务用车改革,局机关取消公务用车。

2017年娄烦县发展和改革局

预算安排情况说明

一、娄烦县发展和改革局2017年预算安排情况说明

(一)预算总体安排情况

2017年收入预算1404.11万元,其中:财政拨款198.55万元,比2016年188.56万元增长5.3%,主要工资标准提高;专项资金1,205.56万元,比2016年4,304.26万元减少72%,主要原因是未列入上级安排下达年度资金。

上年末结转204.63万元,其中:项目支出结转204.63万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算1,608.74万元。

1、按支出功能分类,包括行政运行支出1,094,509.36元,一般行政管理事务支出474,461.12元、其他发展和改革事务12,055,588元,行政单位离退休支出416,556元,农村基础设施建设17,318.55元,其他扶贫支出2,028,976.03元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中

⑴基本支出1,985,526.48元,比2016年的1,951,207.42元增长1.8%,包括在职人员工资(行政)914,819.36元,比2016年592,935元增长54.29%,主要因在职人员工资标准提高;在职人员工资(事业)455,981.12元,比2016年302,012元增长50.98%,主要因在职人员工资标准提高;离退休人员工资376,956元,比2016年的422,056元减少10.69%,主要是因离退休费中未包括采暖费补贴、补发退休费;办公费19,500元,比2016年76,568.42 元减少74.53%,主要原因是无新的规划编制工作;印刷费7,800元,比2016年50,858元减少84.66%,要原因是无新的规划编制工作;邮电费6,500元,比2016年8,650元减少24.86%,主要原因是机关电话管理进一步规范;差旅费19,500元,比2016年35,428元减少44.96%,主要原因是机关出差管理进一步规范;手续费0元,主要原因是机关基本支出、项目支出全部纳财政集中支付,实有资金账户归零;培训费7,800元,比2016年3,730元增长109.12%,主要原因是机关学型机关建加强,外出培训次数增多;公务接待费5,850元,比2016年5,830元增长0.34%,主要原因是招待人数增加;其也交通费61,800元,与2016年持平;办公用品购置3,900元,与上年持平。采暖补贴105,120元,比2016年36,000元增长192%,主要原因是本年采暖费补助标准提高。

⑵项目支出14,101,882.58元,比上年54,556,257.73元减少74.15%,包括重点工程协调推进工作经费18,550.00元、政务外网接入及办公室搬迁费19,500.00元、2015年娄烦县静游镇采煤沉陷区搬迁经费6,307,848.00元、2016年采煤沉陷区搬迁安置经费5,709,690.00元;以工代赈项目支出2,046,294.58元,比上年18,820,423.59元增长89.1%,主要是因为本年支未包括上级新安排下达项目资金,同时也未包括采煤沉陷区结转资金支出。

3、公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

⑴一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)行政运行(项)支出1,094,509.36元,主要用于办公费19,500元、印刷费7,800元、邮电费6,500元、差旅费19,500元、培训费7,800元、公务接待费5,850元、零星购置费3,900元、其他交通费61,800元、采暖费补贴47,040元、在职人员工资(行政)914,819.36元等的支出。

⑵一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出474,461.12元,主要用于在职人员工资(事业)455,981.12元、采暖费补贴18,480元等的支出。

⑶一般公共服务支出(类)发展和改革事务支出(款)其他发展与改革事务(项)支出12,055,588元,主要用于2015年采煤沉陷区治理搬迁安置工程建设6,307,848元、2016年采煤沉陷区搬迁安置经费5,709,690元, 重点工程协调推进工作经费18,550元、政务外网接入及办公室搬迁费19,500元。

⑷社会保障和就业支出(类)行政事单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)416,556元,主要用于离退休人员工资376,956元、采暖费补贴39,600元。

⑸农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出17,318.55元,主要用于天池店乡天池店村农田水利工程744.75元、天池店乡马道沟村小型农田水利工程16,509.54元、杜交曲镇杜交曲农田水利建设工程64.26元。

⑹农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2,028,976.03元,主要用于以工代赈管理费9,000.00元、马家庄乡潘家庄村小型农田水利工程180,000.00元、天池店乡王家崖等3村基本农田建设1,050,000.00元、米峪镇兴旺庄村基本农田建设10,438.26元、马家庄乡中咀沟小流域治理工程600,000.00元、杜交曲镇下石家庄村小型农田水利工程28,494.53元、娄烦镇新良庄小流域生态治理工程2,131.00元、静游镇峰岭底村南岔沟小流域治理工程6,150.13元、天池店乡韩家沟流域小型农田水利工程142,762.11元。


 
 
版权所有 (C)2007-2017 太原市娄烦县人民政府 娄烦县信息中心技术支持 后台管理
建议使用 1024*768 以上分辨率浏览 , Flash Player 8.0以上
Copyright 2007-2017 www.sxlf.gov.cn All Rights Reserved
晋ICP备13007365号