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杜交曲镇2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

部门概况

一、基本情况及主要职能

(一)娄烦县杜交曲镇人民政府行政编制20人,实有16人;事业编制22人,实有17人。机构主要设置有综合办公室、经济事

务办公室、社会事务办公室

(二)主要职能有:1、负责基层党组织建设、党员队伍建设、村级干部队伍建设党的各项方针政策的宣传贯彻、党风党纪和廉政建设以及群团工作。2、负责工业、农业、财贸经济的规划、管理、协调、财政预决算、财务管理等工作。3、负责社会治安综合治理、村镇管理、科技推广普及、文化、土地管理、村镇规划建设等工作。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

1

娄烦县杜交曲镇人民政府

2

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

杜交曲镇2016年部门决算表

表一:2016年收支决算总表

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

决算数

 项    目

决算数

一、公共财政预算资金(小计)

668.63

一、一般公共服务

402.17

    财政拨款

668.63

政府办公厅(室)及相关机构事务

380.59

 

 

党委办公及相关机构事务

3.07

 

 

财政事务

18.50

    行政事业性收费资金

 

二、医疗卫生与计划生育

1.63

    专项资金

 

计划生育事务

1.63

国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、城乡社区

      41.4

    其他收入

 

城乡社区环境卫生

41.4

二、政府性基金

 

四、农林水

     171.14

三、财政专户管理的事业资金

 

  农业

35.2

 

 

  林业

8.05

 

 

扶贫

5.23

 

 

  农村综合改革

122.67

四、其他资金

 

五、国土海洋气象

12.01

 

 

国土资源事务

12.01

 

 

六、保障和就业

40.28

 

 

行政事业单位离退休

35.98

 

 

 

自然灾害生活救助

4.3

收入合计

668.63

支出合计

    668.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年公共财政预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

 

 

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

402.17

 

 

基本工资

 

72.18

 

 

 

津贴补贴

 

   60.06

 

 

奖金

 

9.42

 

 

社会保障缴费

 

 

 

 

绩效工资

 

24.44

 

 

办公费

 

109.37

 

 

印刷费

 

9.92

 

 

电费

 

5.26

 

 

邮电费

 

0.61

 

 

取暖费

 

 

 

 

差旅费

 

0.35

 

 

维修(护)费

 

17.42

 

 

培训费

 

2.27

 

 

专用材料费

 

1.31

 

 

劳务费

 

7.77

 

 

公务用车运行维护费

 

0.27

 

 

福利

 

0.05

 

 

生活补助

 

27.88

 

 

抚恤金

 

0.41

 

 

其他交通费用

 

11.18

 

 

公务接待

 

0.29

 

 

办公设备购置

 

1.74

 

 

医疗费

 

33.17

 

 

采暖补贴

 

6.8

 

 

二、医疗卫生与计划生育

1.63

1.63

 

 

其他工资福利支出

 

1.63

 

 

三、城乡社区

41.4

 

41.4

 

劳务费

 

 

41.4

 

四、农林水

171.14

34.9

136.24

 

基本工资

 

16.5

 

 

津贴补贴

 

3.21

 

 

奖金

 

1.26

 

 

绩效工资

 

12.52

 

 

采暖补贴

 

1.4

 

 

专用材料费

 

 

   13.57

 

其他商品服务

 

 

 

 

       生活补贴

 

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

122.67

 

五、国土海洋气象

12.01

 

12.01

 

        基础设施建设

 

 

12.01

 

六、保障和就业   

40.28

   40.28

 

 

退休费

 

35.98

 

 

救济金

 

4.3

 

 

合   计

    668.63

478.98

189.65

 

 

 

 

 

 

表三:2016年政府性基金预算资金支出决算表

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府                           单位:万元

 

科目

合计

基本支出

项目支出

 

一、城乡社区

 

 

 

 

劳务费

 

 

 

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 表四 :2016年“三公”经费决算表

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

单位:万元

项  目

金  额

合计

0.56

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.29

3、公务用车费

0.27

  其中:(1)公务用车运行维护费

0.27

        (2)公务用车购置费

 

     

 

 

 

2016“三公”经费支出5627元,其中公务接待2928元,公务用车运行维护费2699元。2016年比上年减少19769元,公务用车运行维护费减少22697元,公务接待费增加2928元。

 

杜交曲镇2016年部门决算情况说明

 

一、娄烦县2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算 668.63 万元,其中:财政拨款668.63万元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年支出决算668.63万元。

1.按支出功能分类,包括

一般公共服务支出402.17万元、社会保障和就业支出40.28万元、医疗卫生与计划生育支出1.63万元、城乡社区环境卫生支出41.4万元、农林水支出171.14万元、国土海洋气象支出12.01 万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,一般公共预算财政拔款基本支出478.98万元,包括人员支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等,一般公共预算财政拔款项目支出189.65万元,包括劳务费、对个人和家庭的补助、专用材料费。

 

 

 

 

 

娄烦县2017部门预算表

表一:2017年收支预算总表

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

408

一、一般公共服务

375.5

    财政拨款

408

政府办公及相关机构事务

375.5

    行政事业性收费资金

 

二、社会保障和就业

32.5

    专项资金

 

   归口管理的行政单位和离退休

32.5

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

三、公共安全

 

    其他收入

 

   (细化至“款”级)

 

二、政府性基金

 

四、教育

 

三、财政专户管理的事业资金

 

   (细化至“项”级)

 

四、其他资金

 

五、科学技术

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

   (细化至“款”级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

408

支出合计

408

 

 

 

 

表二:2017年公共财政预算资金支出预算表

 

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

 

 

单位:万元

科  目

 

合计

基本支出(详细说明费用情况)

项目支出

备注

一、一般公共服务

 

375.5

368.3

7.2

 

办公费

 

 

4.9

0.3

 

印刷费

 

 

1.9

1.7

 

水电费

 

 

3.3

 

 

邮电费

 

 

1.7

 

 

差旅费

 

 

4.9

 

 

培训费

 

 

2

 

 

取暖费

 

 

3.6

2.2

 

基本工资

 

 

97.8

 

 

津贴补贴

 

 

67.2

 

 

奖金

 

 

8.1

 

 

社会保障缴费

 

 

92.8

 

 

采暖补贴

 

 

18.9

 

 

住房公积金

 

 

21.6

 

 

绩效工资

 

 

37.1

 

 

专用材料

 

 

 

1.5

 

公务接待

 

 

1.5

 

 

零星购置

 

 

1

 

 

劳务费

 

 

 

1.5

 

二、社会保障和就业

 

32.5

32.5

 

 

   退休费

 

 

32.5

 

 

取暖费

 

 

 

 

 

津贴补贴

 

 

 

 

 

合  计

 

 

400.8

7.2

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

 

部门名称:娄烦县杜交曲镇人民政府

 

单位:万元

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合  计

1.5

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

1.5

 

3、公务用车费

 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

        (2)公务用车购置费

 

 

“三公”经费2016年度支出5627元,其中:公务用车运行维护费2699元,公务接待2928元。2017年“三公”经费预算14850元,其中:公务用车运行维护费0元,公务接待14850元。

 

 

 

 

 

 

杜交曲镇2017年部门预算安排情况说明

 

一、2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算408万元,其中:财政拨款408万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算408万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出375.5万元;社会保障和就业支出32.5万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出400.8万元,包括人员支出等;项目支出7.2万元

(三)公共财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)政府办公及相关机构事务(款)支出375.5万元,主要用于人员工资343.5万元、日常公用经费24.8万元、专项业务费7.2万元的支出。

2. 社会和保障就业类支出32.5万元,主要用于离退休人员工资福利支出。

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
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