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娄烦县静游镇人民政府
2016年决算及2017年预算公开情况表
娄烦县政府门户网 www.sxlf.gov.cn 2017-04-20 打印本页】【关闭本页

第一部分

娄烦县静游镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻政治思想和方针政策,指导经济和行政工作中重大问题的决策,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政,计划生育,文化教育,卫生,体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷和纪检案件的调查,打击刑事犯罪和维护社会稳定。主要任务是扎实开展“两学一做”教育实践活动,扎实推进脱贫攻坚工作;保证了新型养老保险和医疗的参保率,和救灾救济的发放;深入开展了城乡清洁的美化和亮化工作等等。

二、部门预算单位构成

2017年纳入娄烦县部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

娄烦县静游镇人民政府

 

第二部            2016年收入支出决算表

编制单位:娄烦县静游镇人民政府

2017年4月

 

金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款

20657779.26

一、一般公共服务支出

8347991.5

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1263281

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54966

 

 

十一、城乡社区支出

627880

 

 

十二、农林水支出

5299363

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

5024297.76

 

 

二十一、其他支出

40000

本年收入合计

20657779.26

本年支出合计

20657779.26

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      转入事业基金

0.00

      经营结余

0.00

      其他

0.00

 

 

    年末结转和结余

0.00

 

 

      基本支出结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

总计

20657779.26

总计

20657779.26

 

收入决算表       金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

20,657,779.26

20,657,779.26

201

一般公共服务支出

8,347,991.50

8,347,991.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,270,991.50

8,270,991.50

2010301

  行政运行

2,093,618.00

2,093,618.00

2010302

  一般行政管理事务

5,171,673.50

5,171,673.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,005,700.00

1,005,700.00

20106

财政事务

40,000.00

40,000.00

2010699

  其他财政事务支出

40,000.00

40,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37,000.00

37,000.00

2013102

  一般行政管理事务

37,000.00

37,000.00

208

社会保障和就业支出

1,263,281.00

1,263,281.00

20805

行政事业单位离退休

1,155,281.00

1,155,281.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,155,281.00

1,155,281.00

20815

自然灾害生活救助

108,000.00

108,000.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

31,000.00

31,000.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

77,000.00

77,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54,966.00

54,966.00

21007

计划生育事务

54,966.00

54,966.00

2100799

  其他计划生育事务支出

54,966.00

54,966.00

212

城乡社区支出

627,880.00

627,880.00

21205

城乡社区环境卫生

627,880.00

627,880.00

2120501

  城乡社区环境卫生

627,880.00

627,880.00

213

农林水支出

5,299,363.00

5,299,363.00

21301

农业

588,617.00

588,617.00

2130104

  事业运行

544,517.00

544,517.00

2130199

  其他农业支出

44,100.00

44,100.00

21302

林业

78,296.00

78,296.00

2130234

  林业防灾减灾

78,296.00

78,296.00

21303

水利

2,791,020.00

2,791,020.00

2130316

  农田水利

2,791,020.00

2,791,020.00

21305

扶贫

183,170.00

183,170.00

2130501

  行政运行

183,170.00

183,170.00

21307

农村综合改革

1,658,260.00

1,658,260.00

2130701

  对村级一事一议的补助

106,980.00

106,980.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

1,551,280.00

1,551,280.00

220

国土海洋气象等支出

5,024,297.76

5,024,297.76

22001

国土资源事务

5,024,297.76

5,024,297.76

2200110

  国土整治

4,757,516.21

4,757,516.21

2200199

  其他国土资源事务支出

266,781.55

266,781.55

229

其他支出

40,000.00

40,000.00

22999

其他支出

40,000.00

40,000.00

2299901

  其他支出

40,000.00

40,000.00

支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

20,657,779.26

11,682,035.50

8,975,743.76

201

一般公共服务支出

8,347,991.50

8,227,991.50

120,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8,270,991.50

8,150,991.50

120,000.00

2010301

  行政运行

2,093,618.00

2,093,618.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

5,171,673.50

5,051,673.50

120,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,005,700.00

1,005,700.00

0.00

20106

财政事务

40,000.00

40,000.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

37,000.00

37,000.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

37,000.00

37,000.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,263,281.00

1,263,281.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,155,281.00

1,155,281.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,155,281.00

1,155,281.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

108,000.00

108,000.00

0.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

31,000.00

31,000.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

77,000.00

77,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54,966.00

54,966.00

0.00

21007

计划生育事务

54,966.00

54,966.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

54,966.00

54,966.00

0.00

212

城乡社区支出

627,880.00

0.00

627,880.00

21205

城乡社区环境卫生

627,880.00

0.00

627,880.00

2120501

  城乡社区环境卫生

627,880.00

0.00

627,880.00

213

农林水支出

5,299,363.00

2,095,797.00

3,203,566.00

21301

农业

588,617.00

544,517.00

44,100.00

2130104

  事业运行

544,517.00

544,517.00

0.00

2130199

  其他农业支出

44,100.00

0.00

44,100.00

21302

林业

78,296.00

0.00

78,296.00

2130234

  林业防灾减灾

78,296.00

0.00

78,296.00

21303

水利

2,791,020.00

0.00

2,791,020.00

2130316

  农田水利

2,791,020.00

0.00

2,791,020.00

21305

扶贫

183,170.00

0.00

183,170.00

2130501

  行政运行

183,170.00

0.00

183,170.00

21307

农村综合改革

1,658,260.00

1,551,280.00

106,980.00

2130701

  对村级一事一议的补助

106,980.00

0.00

106,980.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

1,551,280.00

1,551,280.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

5,024,297.76

0.00

5,024,297.76

22001

国土资源事务

5,024,297.76

0.00

5,024,297.76

2200110

  国土整治

4,757,516.21

0.00

4,757,516.21

2200199

  其他国土资源事务支出

266,781.55

0.00

266,781.55

229

其他支出

40,000.00

40,000.00

0.00

22999

其他支出

40,000.00

40,000.00

0.00

2299901

  其他支出

40,000.00

40,000.00

0.00

 

 

 

支出明细表

 

 

 

编制单位:娄烦县静游镇人民政府

2017年4月

 

金额单位:元

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用部分

栏次

1

2

3

合计

20,657,779.26

9655808.5

11001970.76

工资福利支出

2,878,789.00

2,878,789.00

0.00

基本工资

1329620

1329620

0.00

津贴补贴

813,215.00

813,215.00

0.00

奖金

150,976.00

150,976.00

0.00

社会保障缴费

0.00

0.00

0.00

绩效工资

584,978.00

584,978.00

0.00

商品和服务支出

5703613

0.00

5703613

办公费

291024

0.00

291024

印刷费

77493

0.00

77493

电费

20000

0.00

20000

邮电费

12002

0.00

12002

取暖费

91041

0.00

91041

差旅费

12988

0.00

12988

租赁费

25460

0.00

25460

维修(护)费

53932

0.00

53932

公务接待费

0.00

0.00

0.00

培训费

34050

 

34050

专用材料费

3,144,526.00

0.00

3,144,526.00

劳务费

630,920.00

0.00

630,920.00

委托业务费

 

0.00

 

福利费

792.00

0.00

792.00

其他交通费

147,600.00

0

147,600.00

其他商品和服务支出

1,161,785.00

0.00

1,161,785.00

对个人和家庭的补助

6,777,019.50

6,777,019.50

0.00

离休费

0.00

0.00

0.00

退休费

1,155,281.00

1,155,281.00

0.00

抚恤金

12,348.00

12,348.00

0.00

生活补助

1,846,466.00

1,846,466.00

0.00

救济费

108,000.00

108,000.00

0.00

医疗费

1,005,700.00

1,005,700.00

 

生产补贴

814,800.00

814,800.00

 

采暖补贴

116,400.00

116,400.00

 

其他对个人和家庭的补助

1,718,024.50

1,718,024.50

 

其他资本性支出

5,298,357.76

0.00

5,298,357.76

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

47,080.00

0.00

47,080.00

基础设施建设

5,251,277.76

 

5,251,277.76

 

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县静游镇人民政府

单位:元

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

 

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

0

0

3、公务用车费

0

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

0

0

        (2)公务用车购置费

 

 

表三 :2015年“三公”经费决算表

部门名称: 娄烦县静游镇人民政府

单位:元

 

 

项  目

金  额

批次及人次(明细)

合计

12638

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

2716

7次60人

3、公务用车费

9922

1人

  其中:(1)公务用车运行维护费

9922

1辆

        (2)公务用车购置费

 

 

2016年公务用车改革,取消车辆,所以没有支出;下降9922元;2016年公务接待费0元,下降2716元。

娄烦县静游镇人民政府2016年部门决算情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算20657779.26元,其中:一般公共预算财政拨款20657779.26元。

(二)支出决算总体安排情况

2016年本年支出合计20657779.26元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8347991.5元,社会保障和就业支出1263281元,医疗卫生与计划生育支出54966元,城乡社区支出627880元,农林水支出5299363元,国土海洋气象支出5024297.76元,其他支出40000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,

基本支出11682035.5元:一般公共服务支出8227991.5元,其中政府办公厅及相关事务8150991.5(行政运行2093618元,一般行政管理事务5051673.5元,其他政府办公厅及相关事务1005700元),财政事务支出40000元,党委办公厅事务37000元;社会保障和就业支出1263281元(归口管理的行政单位退休1155281元;自然灾害生活救助108000元);医疗卫生与计划生育支出54966元;农林水支出2095797元(农业544517元,对村集体经济组织补助1551280元);其他支出40000元。

项目支出8975743.76元:政府办公厅及相关事务:一般行政管理事务120000元;城乡社区环境卫生627880元;农林水支出3203566元(农业44100元,林业78296元,水利2791020元,扶贫183170元,一事一议补助106980元);国土海洋支出5024297.76元。

(三)财政决算资金支出安排情况

2016年部门决算中,财政决算资金支出明细:包括人员经费9655808.5元,公用部分11001970.76元。

人员经费9655808.5元:工资福利支出2878789元;对个人和家庭的补助6777019.5元:退休费1155281元,抚恤金12348元,生活补助1846466元,医疗费1005700元等。

公用部分11001970.76元。

商品和服务支出5703613元:办公费291024元,印刷费77493元,电费20000元,邮电费12002元,取暖费91041元,差旅费12988元,维修费53932元,租赁费25460元,培训费34050元,专用材料费3144526元,劳务费630920元,福利费792元,其他交通费147600元,其他商品服务支出1161785元。

 其他资本性支出5298357.76元:办公设备购置47080元,基础设施建5251277.76元。

第三部分

 娄烦县静游镇人民政府2017年部门预算安排情况说明

 

 

表一:2017年收支预算总表

部门名称: 娄烦县静游镇人民政府

 

单位:元

收      入

支       出

项    目

预算数

 项    目 

预算数

一、公共财政预算资金(小计)

15087357.8

一、一般公共服务

7245424.8

    财政拨款

8152492.8

  政府办公室及相关事务支出

7245424.8

    行政事业性收费资金

 

行政运行

6868824.8

    专项资金

 

一般行政管理事务

376600

 国有资源(资产)有偿使 用收入

 

二、社会保障和就业支出

907068

上级资金

6934865

行政事业单位离退休

907068

 

 

三、城乡社区支出

39590

 

 

四、农林水支出

6857295

 

 

五、住房保障支出

37980

三、政府性基金

0

 

 

收入合计

15087357.8

支出合计

15087357.8

 

 

 

表二:2017年财政预算资金支出预算表

 

 

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

备注

一、一般公共服务

7245424.8

7245424.8

376600

 

  政府办公室及相关事务支出

7245424.8

7245424.8

376600

 

人员经费

6474633.8

6868824.8

0

 

公用经费

394191

394191

0

 

专项业务费

376600

0

376600

 

二、社会保障和就业支出

907068

907068

0

 

行政事业单位离退休

907068

907068

0

 

三、城乡社区支出

39590

0

39590

 

四、农林水支出

6857295

0

6857295

 

五、住房保障支出

37980

 

37980

 

支出合计

15087357.8

7775892.8

7311465

 

 

 

表三 :2017年“三公”经费预算表

部门名称: 

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

22500

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

21150

20次105人

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

 

 

表三 :2016年“三公”经费预算表

部门名称: 

单位:元

项  目

金  额

批次(人次)

合计

22500

 

1、因公出国(境)费用

0

 

2、公务接待费

22500

50次120人

3、公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车运行维护费

0

 

        (2)公务用车购置费

 

 

2017年公务用车改革,取消车辆,所以没有支出;2017年公务接待费21150元,2016年公务接待费22500元,下降1350元,下降了6%。

 

娄烦县静游镇人民政府2017年部门预算说明

(一)收入预算总体安排情况

2017年收入预算15087357.8元,其中:财政拨款8152492.8元,上级资金6934865。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出预算15087357.8元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出7245424.8元,社会保障和就业支出907068元,城乡社区支出39590元,农林水支出6857295元,住房保障支出37980元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出7775892.8元,包括人员工资7381701.8元,日常公用经费394191元;项目支出7311465元。 

(三)财政预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,财政预算资金安排的支出用于以下方面:

基本支出:7775892.8元。

一般公共服务支出6868824.8元,主要用于机关人员工资及经费的支出。

行政运行6868824.8元:其中人员工资6474633.8元,日常公用经费394191元(办公费70500元,印刷费28200元,电费47000元,邮电费23500元,取暖费91041元,差旅费70500元,培训费28200元,公务接待费21150元,其他14100元);

社会保障和就业支出907068元,主要用于退休人员工资。

项目支出:7311465元(本级安排376600元,上级安排6934865元)。

一般公共服务支出376600元:2017年护林防火经费50000元,静游镇峰岭底村窑儿上租房款264600元,静游镇山庄头村地质灾害租房款12000元,2017年防汛工作经费50000元。

城乡社区支出39590元,城乡清洁费用(并财城(2016)225号)。

农林水支出6857295元:提前下达2016年中央第二批农田水利设施建设和水土保持补助资金预算指标6008980元(晋财农(2015)246号),村级社区经费172720元,村级管理费675595元(晋财预【2015】123号)。

住房保障支出37980元,下达2017年农村危房改造中央补助资金37980元(晋财建二(2016)243号)。


 
 
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